团队始终秉持着透明、高效的原则，通过系统的审查与分析，深入挖掘了多个关键领域的潜在风险与改进空间。此次内审总结报告不仅为管理层提供了清晰的决策依据，也为各部门的合规性与运营效率的提升指明了方向。通过对审计发现的归纳和反思，我们将更好地推动企业治理结构的完善，确保各项工作落实到位，持续增强组织的内控能力。
内部审计工作总结 篇1
公司在公司纪委的指导下，结合实际情况，经过讨论审定了年度内部审计计划。年内，党委工作部严格按照计划，积极开展审计监督，严格落实审计法律法规及审计准则，充分发挥内部审计在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面的监督作用，取得了良好的效果，现将一年来的工作总结如下：
一、内部审计工作开展情况
1. 年内，公司对年四季度及年一、二、三季度的货币资金项目进行了专项审计。审计重点审查货币资金收支活动的真实性、合法性和合规性，并检查货币资金运营内部控制制度的完善程度。审计后出具了详细的审计报告及评价。
2. 存货项目审计：
(1) 在2月，审计了年度的存货项目;
(2) 8月，对年度上半年的存货项目进行审计;
(3) 审计的重点是检查生产与仓储存货业务的内部控制系统，评估存货管理制度的完善性和执行效果。审查存货的真实存在性、财务记录的规范性，同时检查仓储部门对存货的保管与记录的准确性与时效性。最终提出5条审计建议，督促相关部门按要求进行整改，从而加强了对不合格产品的处理，提升了对原材料、备件及半成品库存核对的及时性和准确性，确保了存货账实相符，资产安全完整。
3. 工会经费审计：
(1) 5月份，接受工会委托，开展工会经费使用情况的内部审计，重点审核工会经费的拨交、使用及年度预算编制执行情况，审批程序和日常支出规范性。经过审计，提出8条整改建议，有效加强了工会经费的规范管理;
(2) 2月份，接受工会委托，审计二级工会经费的使用情况，主要对支出范围的合规性、记账、登账及审批手续的规范性进行审核，提出8条建议，有效规范了二级工会经费的使用流程。
4. 专项审计：
(1) 开展一季度大宗原材料及重要设备采购的验收专项审计，重点检查验收程序的执行、入库品质及数量的规范性，出具了3条审计建议，督促改进，完善验收管理;
(2) 开展合同审计，提出2条监察建议，促进《合同管理实施细则》的完善;
(3) 二级单位自有资金审计，检查自有资金情况，经审计无“小金库”现象。
5. 工程项目审计：依据《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复，开展了相关技改项目的决算审核，重点对工程预、决算编制的依据、结算的规范性、费用归属及预备费用计算的准确性等进行审核，确保技改项目内控管理的有效性。
6. 配合审计：
(1) 3月份配合监审部对云峰公司进行内部控制审计，吸取好的经验;
(2) 完成一名公司领导的离任经济责任审计。
二、招投标监督及物资采购情况
1. 特大工程项目招投标，由云南省招投标公司委托执行。
2. 对废旧物资的销售进行抽查，参与监督修旧利废物资的验收。
3. 废旧物资处置依照《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行，所有处置经过总经理审批，并邀请多家客户参与报价，严格评标，确保过程透明。
4. 整年内共参与物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修等招投标或合同谈判的监督165项，涉及金额约49,644,429.86元，确保了各项采购的合规性。
三、工作成效
1. 通过内部审计，强化了管理。
全年共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效整改，提升了内部控制水平。
2. 通过审计，规范资金使用。
共开展4个货币资金审计项目，确保资金安全运作，保障各部门严格遵循财务制度。
3. 加强党风廉政建设。
通过审计发现的问题，相关单位及时整改，提升了内部会计核算质量，强化了财务管理的规范性。
四、问题与不足
1. 审计人员的专业素质尚需提高。
2. 对过程审计的力度需加强。
3. 审计调查的力度需进一步增强，确保审计公正客观。
下一步计划重点：
1. 按季度开展货币资金审计。
2. 存货审计（每半年一次）。
3. 工程建设审计。
4. 立项开展其他内控审计（视实际情况而定）。
5. 加强过程审计，并对立项项目进行深入调查。
6. 配合监审部的临时审计安排。
内部审计工作总结 篇2
20xx年，内审部认真落实集团公司20xx年内部审计工作会议的精神，结合企业的实际运营情况，提出了年度工作思路，并制定了年度内审工作计划，全面履行了内部审计的监督与服务职能，实现了各方面工作的显著提升，取得了优异的成果。
一、本年度内审指标完成情况
在财务审计方面，本年度实现了从传统的财务收支审计向风险管理导向审计的转型，全年共完成审计项目16项，覆盖所有生产分厂、分公司及下属单位，审计资金总额167234.58万元，审出不实利润486.75万元，提出审计建议74项，其中采纳62项，审计建议采纳率达到83.78%。全面完成集团公司下达的年度内审计划。
基建项目审计方面，全年审计基建项目185项，审计金额3124.86万元，审减额213.15万元，审减率6.81%，超出集团公司下达的任务指标3%节约3.81个百分点。
物资采购审计方面，全年审计合同3456份，审计金额146782.12万元，审减额3987.34万元，审减率2.71%，超出集团公司下达的任务指标1%节约1.71个百分点，人均直接经济成果达到552.97万元。
二、本年度内审工作开展情况
根据年初集团公司内部审计工作会议的精神和我公司实际情况，内审部确立了“提升审计意识、强化审计监督、实现转型升级、拓展审计范围”的主导思想，各项审计业务围绕重点突出、深度挖掘为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目标。在此指导下，制定了年度内审工作计划，确保审计工作规范、有序进行。
（一）开展年终效益审计，确保经营成果的真实性
在20xx年1-2月份，我们对公司13个生产分厂和4个销售公司进行了审计，重点对各单位的在产及存货进行了现场清查，对成本进行了实质性测试，对各分厂之间的结算进行了产品跟踪抽查，确保不存在虚假结算现象。各单位年终上报的经营成果报告，都必须经过内审部审核确认，未获得内审部认可的经营成果不予兑现。通过审计，发现上报不实利润486.75万元，对审计过程中发现的商品核算不规范、各单位间人为调节利润等12个问题提出了管理和改进建议，大部分问题在本年度得到了整改。
（二）扩大经济责任审计范围，增强经济责任审计功能
在20xx年，内审部共开展经济责任审计5项，其中人力资源部委托离任审计项目4项，领导干部届中审计项目1项，审计涉及干部5人，发现问题18个，主要包括费用控制不严、内部投资管理混乱、原材料管理不规范等，提出建议16条，全部被采纳。通过审计，为4名离任同志解除在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限。为1名在职干部的阶段性经营成果进行了经济责任界定。
本年度在经济责任审计中，我们遵循以下原则，提升经济责任审计的层次。在审计质量上，规范经济责任审计的内容、程序及标准，确保项目的高质量。审计范围覆盖经营者责任的各个方面，确保评价公正。例如，在对xx厂厂长届中经济责任审计中，因我公司内部投资计划和财务核算由公司控制，以往离任审计未能涉及的内容今年进行了全面审核，发现相关项目在管理要求上存在不足。
三是在离任必审的基础上，增强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，实现经济责任审计从事后查错向加强内部控制、防范经营风险的转变。
（三）从传统审计向风险导向审计转型，提高审计业务层次
经过多年的整合，公司财务实现了集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走向规范化，常规性审计也日益成熟。为有效利用审计资源，提高审计效果，内审业务全面向以风险管理为导向的管理审计转型。全年开展以风险管理为主的审计项目6项，涵盖内部单位、三产单位及关联方，体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是在与我公司有交易往来的关联方审计中，旨在防范外部风险，充分实践审计延伸的概念。
（四）专项审计调查，解决企业经营中的热点难点问题
本年度，围绕企业管理中的热点、难点问题及职工切身利益问题，开展了专项审计。7月份，针对各单位及职工反映较多的经济指标合理性、内部结算、奖金分配等问题，我们实施了专项审计，提出审计建议9条，提交审计报告，最终通过公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本等内容进行专项审计，发现外方投资20万美元未按要求到账，要求xxxx公司进行催办，维护专项资金使用的严肃性。
（五）加大内部控制审计幅度，防范经营风险
本年度，内审部联合其他部门开展了《自用资源管理与使用》专项内部控制审计，结合我公司实际情况，将内控审计与经济责任审计、专项审计等相结合，让内控审计融入所有审计项目中。共发现内部控制问题12个，其中设计层面3个，执行层面9个，初步探索出审计模式，为今后规范的内部控制专项审计奠定了基础。
（六）加强基建工程审计，减少基建投资成本
基建工程审计是加强资金审查、减少企业资金流失、强化投资控制的重要保障。20xx年，内审部对xx分厂装修改造、xxx社区改造等180个基建项目进行了审计。为提高审计质量，审计人员对大部分项目实行了全过程跟踪审计，深入施工现场进行抽查。在审计过程中，严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目也经过充分讨论。通过审计，发现了工程量不实、材料价格偏高等问题，审减额达到213.15万元。
内部审计工作总结 篇3
在20xx年，在公司管理层的积极推动下，经过全体内部审计团队的共同努力和全体员工的支持，我公司的内部审计工作取得了显著成果，主要体现在以下几个方面：
一、审计工作深化：
强化了对各部门的审计覆盖和风险评估，通过对财务数据的全面分析及合规性检查，提升了审计工作的深度和广度，有效识别了潜在的风险点，为公司决策提供了有力支持。
二、审计制度完善：
在公司管理层的指导下，进一步完善了内部审计制度，制定了详细的审计流程和标准，确保每项审计工作的规范性和有效性，使审计的执行力得到显著提升。
三、员工培训与意识提升：
为提高全员的审计意识，我们组织了多次审计培训，通过案例分析和现场互动，让员工充分认识到内部审计工作的重要性和必要性，从而增强了全员的合规意识和责任感。
四、审计结果反馈：
定期将审计结果和建议反馈至各部门，并召开专题会议进行讨论，确保审计发现得到及时整改和落实，促进了公司整体管理水平的提升。
五、跟踪审计效果：
对整改措施的实施情况进行了后续跟踪和评估，通过持续关注整改的效果，确保了审计工作的闭环管理，不断提升内部审计的实效性。
内部审计工作总结 篇4
在xx单位的领导和指导下，我们的内审工作紧紧围绕审计工作的重要方针，立足本单位实际，不断强化职能，服务于经济发展，扎实推进内部审计工作。
一、强化职能，规范审计流程，提升财务审计质量
考虑到本单位的实际情况，去年我们对xx处所涉及的多个公司和部门进行了财务收支审计和专项审计。我们在总结以往审计经验的基础上，识别问题，完善流程，克服了以往存在的随意性，规范了审计操作，有效提升了审计质量。
1、规范审计流程。
在审计之前，我们深入了解被审计单位的基本状况，明确审计重点，制定针对性的审计方案，确保审计项目有条不紊地推进。在审计过程当中，按照审计方案核对审计内容与时间节点，并对审计结果进行后续跟踪，确保审计建议得到有效落实，从而提升工作效率。
2、把握审计重点。
根据不同被审单位的实际情况，我们有的放矢地开展审计工作。一方面选择资金往来较大、业务频繁的单位作为重点审计对象；另一方面则根据单位特点，着重审计特定内容。例如，在对xx文化中心的审计中，关注其专项活动的财政拨款使用和管理情况，针对发现的问题，编制了《xx专项活动资金管理办法》。
3、监督与服务并重。
我们的审计目标不仅是发现问题，更在于帮助被审计单位改善管理、完善制度。审计过程中，我们积极沟通交流，以“审代帮”的方式，灵活多样地采用整改措施，注重实际效果。有的以口头意见提出，有的纳入正式审计报告，有的边审边纠正，确保整改措施到位。
通过实施审计项目，我们积累了丰富的实践经验，逐步完善了审计制度，提高了审计质量。我们也帮助会计人员规范核算，强化监督，为各单位和部门的管理提升做出了贡献。
二、服务经济，落实整改措施，促进经济管理的规范性
在以往的审计工作中，我们也发现了一些问题，如重发现、轻整改，导致了历史遗留问题未能及时解决。为此，在请示相关领导后，审计室统一负责内外审计问题的整改工作。
1、落实审计结果整改措施。
针对xx审计局针对我们的经济责任审计报告中指出的事项，我们迅速组织相关部门进行整改。主要领导召开了专题会议，逐条讨论审计建议并制定整改措施。
在整改过程中，我们为每项整改措施指派专人负责，督促各单位在规定时间内完成整改，并要求以书面形式反馈。通过我们的督促，各单位在两个月内顺利完成了整改任务。
根据审计建议，结合实际情况，我们在20xx年初建立并完善了“xx财务管理制度”等八项制度，并定期监督实施情况，确保制度落到实处，从而推动经济健康有序发展。
2、执行内审审计结果整改意见。
去年我们对各审计单位的审计结果进行了检查，特别是对机关及事业单位等在特定时间段内的财务会计检查，落实整改意见。我们采取的措施包括：
一是将问题分类汇总，报告领导及纪检部门；二是召开相关部门负责人会议，共同分析问题并讨论改进办法；三是对全体会计人员进行再培训，发放整改意见书；四是对整改效果进行后续检查。通过落实整改，各单位纷纷建立了内部控制制度，进一步细化了财务管理，完善了合同管理和重大事项报告制度。
通过审计整改，财务管理工作逐步走向规范化，领导重视程度提升，财务人员的责任感也显著增强。各项审计工作的开展，为xx经济管理的完善起到了积极的推动作用。
三、增强责任意识，积极开展基建项目审计，发挥“卫士”作用
随着xx对基础设施及工业园区项目投入的增加，我们面临着越来越多的基建项目审计任务。在人手有限的情况下，我们牢记职责与使命，认真学习，严格遵循审计流程，确保基建项目的审计质量。
1、及时掌握情况。
针对项目数量日益增多的实际情况，我们年初主动到各建设单位了解全年工程项目的开工和进展情况，以便进行合理的审计安排。
2、严格遵循规范操作。
我们严格按照“基建工程项目审计流程”执行，确保参与重大项目的审计评估和监督，保持项目管理的规范性。
3、注重细节，确保质量。
我们在任何季节和天气中都坚持现场审计，每个项目都进行细致的实地考察，确保数据的准确性，并通过市场比价确定合理价格。
4、实行跟踪审计制度。
对高额项目，我们全面实施跟踪审计，确保每一步的合规性与透明度。
5、不断学习，提高专业水平。
我们深知胜任审计工作必须不断更新知识。为此，我们积极学习，通过对成功案例的总结与反思，提升自身技能。
20xx年，在内审与外审的共同努力下，完成基建项目审计x项，节省xx资金，充分发挥了内审的“经济卫士”作用。
在今后的工作中，我们将继续以高度的责任感投入审计工作，探索新方式，创新方法，加强监督与服务，为xx的经济健康发展贡献力量。
内部审计工作总结 篇5
在过去的一年中，审计部在集团公司的坚强领导下，严格遵守国家的各项法律法规，并认真执行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司年度工作的总体布局及审计计划，内部审计工作围绕集团公司企业管理年主题，强化了企业的精细化管理，突出重点，有效履行职责，顺利完成了年度审计工作计划及领导交办的审计任务，现将年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
在本年度中，审计部共完成审计项目98项，包括年度财务收支及预算执行情况审计14项，专项经营考核审计2项，任期经济责任审计3项，投资企业财务收支与资产负债审计4项，基建工程项目预算审计36项，基建工程项目结算审计39项，为集团公司的经营管理与经济效益提升作出了显著贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并行
审计部将预算执行与财务收支管理相结合，开展审计工作。在预算执行的审核过程中，我们对财务收支、资产管理、内部控制制度的遵循及流程操作进行了严格的符合性检查，及时发现问题并与相关单位沟通。对于审计报告中提到的问题，审计部提出了相关建议并指导整改。本年度完成上年度财务收支与预算执行审计14项，发现问题48项，提出建议40项。针对整改不力的单位，审计部在10-11月份进行了跟踪审计，特别是针对未落实整改的单位，提出整改建议并要求其切实执行，有效维护了集团公司的财务管理制度与财经纪律，为下一年度预算执行奠定了基础。
2、开展专项经营考核审计
为应对公司汽车租赁部门的持续亏损，集团于7月对新任总经理进行了经营考核，审计部对此过程进行了详尽的分析与评估。我们认真研读相关文件，与企业深入交流，最终确定了汽车租赁公司的经营绩效考核结果，保证了考核工作的严谨性，同时认可了二级企业在经营上的努力与成效。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据
根据集团领导的要求，我们对投资企业的管理效益进行了审计，重点审查了省深汕、粤深、太壹等公司的财务收支与资产负债状况，以便对投资效果进行全面评价，特别是太壹公司经营合同到期后的经营预测，为后续的投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
根据集团的安排，对宝原总经理及新x湖副总经理的离任情况进行了审计，全面评价了其任期内的经营目标达成情况及资产管理，为人事考核提供了重要参考。
5、完善基建工程审计
本年度审计部对于基建项目执行情况进行了深入审查。审计人员亲自到现场进行监管，开展材料审计，纠正相关部门在过程中的失误，实施了事前审查、事中监督与事后控制相结合的整体审计模式。我们完成了基建项目预算审计36项，预算金额达到820.56万元，核减金额为290.75万元；基建项目结算审计39项，结算报审金额1,350.00万元，核减金额370.00万元。
为了确保结算审核的公平公正，对工程结算超过百万的项目，我们引入了外部专家进行审核，确保审核过程透明合理。年度引入外部审计力量进行造价审核1项，结算报审金额234.12万元，核减金额118.29万元，为集团节约了大量资金。
二、主要工作体会
1、集团领导的重视是推动内部审计工作的关键
在年度中，审计工作得到了集团领导的大力支持，克服了人员不足的困难，成功借调了财务经理等专业人员参与审计工作，使审计进展顺利，确保了年度审计任务的顺利完成。
2、加强过程管控，提升审计质量
我们意识到，质量是内部审计的生命。在审计部，我们从制度、手段及成果管理等多方面入手，不断提升审计工作的质量。我们完善了审计管理制度，建立了标准化的工作流程，并逐步形成了一整套有效的内部审计体系。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重问题整改
本年度，因审计人员不足，我们将预算执行审计与财务收支审计整合，确保了审计工作的全面性与深度，对于发现的问题及时与各单位沟通，推动问题整改的落实。
三、存在的问题及今后的打算
1、存在的问题
目前审计部仅有财务审计人员2名，工程审计人员1名，无法充分应对近30家子公司的审计任务，导致我们在效益审计及经济责任审计等方面的覆盖有限。
集团基建管理流程尚未完善，存在沟通不足、施工反复及预算超支等问题。
2、今后的打算
继续提升我们的专业知识与能力，通过参与各类培训与同行交流，不断积累审计经验。逐步向管理审计拓展，加大对内部控制与监督管理的深度，确保内部审计工作能够充分发挥其应有的作用。
协助相关部门进一步明确基建管理流程，优化预结算审核流程，确保基建项目管理的清晰、透明和公正。
内部审计工作总结 篇6
一、今年工作总结
时间如白驹过隙，转眼间，xx年即将结束。本公司的内部审计岗位于xx年12月11日正式成立，并且从中挑选了两位审计员，我有幸成为其中一员。自入职之日起，我便全力以赴，努力学习公司各项规章制度及企业文化。我通过查阅《公司规章制度汇编》，参加综合部的入职培训，浏览公司官网以及向同事请教等方式，较为全面地掌握了集团公司的基本情况，同时也适应了公司的工作氛围。至今，对于未来的工作目标、内容及具体的实施方式，我已心中有数。
二、明年及以后内审工作思路及规划
（一）我对集团公司内部审计基本思路的建议
以财务收支审计为基础，紧扣经营业绩审计，同时配合开展经济效益审计、经济责任审计以及基建工程审计，确保集团制度的贯彻落实，最大限度地发挥内部审计在防范风险、优化管理及提升经济效益方面的作用。
（二）我对集团公司审计工作初步具体规划的建议
基于公司当前的内部控制环境及内部审计发展现状，特对公司内部审计业务工作进行初步规划：
1、推进并完善公司总部及各子公司的内审体系建设，构建系统的内部审计框架，规范审计流程，加强内审制度的执行，同时对相关流程进行持续优化，提升工作效率。
2、以财务收支及预算审计为基础，推动内审制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为中心，延伸至内部控制及风险管理审计。通过内部审计强化公司内部监控，维护公司资产的安全与完整，同时关注内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性及完整性，以及经营活动的效率与成效评估。
⑵通过对预算的审计来推动预算的执行，确保预算的编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标进行。
⑶完善集团公司的内审制度，使审计工作有章可循，根据实际工作情况，进一步优化内审制度。
3、根据业务部门的需求安排审计项目：响应各部门的要求，参与尽职调查类项目。
4、以经营业绩审计为核心，结合经济责任审计。
内部审计围绕公司经营业绩进行，针对各子公司的业绩考核，借助经营业绩审计，不仅及时发现问题并加以纠正，更需识别业绩提升的关键因素，分析根源，提出改进建议，进而促进子公司强化经营管理，提升经济效益。
5、根据集团的经营管理特点及管理层要求，围绕预算、内部控制管理、经济责任考核、决策程序、成本归集、工程造价、工程建设及修理费用等方面开展专项审计，针对性地解决重点问题。
6、参与其他特殊审计：在开展经营业绩审计时，须结合经济责任审计，既要加强离任审计，也需要重视任中审计，关注各子公司领导干部在任期间的经营绩效评估。
7、依据“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈机制，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期进行审计成果运用情况的检查。
内部审计工作总结 篇7
转眼间，我在内部审计部门工作已经一年，今天带着一份自豪与一丝不安，向大家汇报20xx年度的工作。自豪的是能够与同事们一起学习和成长，感受到团队的支持以及各级领导的关心与期望；然而，不安的是在实际工作中，我的表现与这些殷切的期望形成了鲜明的对比，令我倍感惭愧。但我仍然希望借此机会，向大家简单汇报一下我的工作情况，通过分享我的成长与经验，争取更多的指导与建议，为今后的工作打下良好的基础。以下是我对20xx年度工作的
一、工作成效
(一)业务学习
经过一年的努力，我逐渐从一个缺乏经验的审计新手成长为一个能够适应岗位要求的员工。尽管之前曾从事过财务和信贷的工作，但审计这一领域对我来说依然是全新的挑战。在这一年中，我积极拓展自身的审计知识，主动向经验丰富的同事请教，并积极参与团队的讨论与活动，使得我对审计工作的理解不断加深。在今后的工作中，我会努力补充更多专业知识，以更好地适应审计工作的需要。
(二)完成审计任务
我按照部门的安排，认真完成了各项审计工作，共参与并完成了全县信用社14个营业网点的常规审计14次，参与领导任期经济责任审计1次，参与全州组织交叉检查1次，参与黄平违规贷款专项审计1次，圆满完成了联社交办的审计任务21次。在工作中，我始终保持积极的态度，尽心尽责，确保每一项任务都能有始有终，没有出现任何失误。
二、工作中存在的不足
在审计工作中，我意识到自身还存在着许多不足。今后，我需加强对审计业务知识的学习，以不断提高工作水平。审计是一项复杂的专业工作，具备程序性、规范性和逻辑性。我计划在今后的工作中着重提升自己的业务能力和责任意识，争取早日成为一名优秀的审计人员。
20xx年的工作已经结束，这一年带给我的收获与教训都是宝贵的。尽管如此，我深知光说不如实干。在接下来的工作中，我将更加严格地要求自己，多向领导和同事们虚心请教，并诚恳地希望大家给予我更多的指导和支持。对于您们的宝贵意见，我将虚心接受并认真改进。
内部审计工作总结 篇8
在20xx年度，我局的内部审计工作在省局的指导下，得到了局党组的高度重视和直接领导。我们坚决贯彻党的方针政策，深入学习并落实《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》的相关要求，积极响应省局关于内部审计工作的会议精神，始终坚持查错纠弊、加强管理、促进改革的宗旨，力求内部审计在单位经济管理和目标实现等方面发挥关键作用，确保内部审计能够与本单位的战略目标相结合。
为了实现年初制定的工作目标，我带领内部审计小组，在超过两个月的时间里，对本系统内的县区分局、局机关、培训中心及农场等12个单位展开了内部审计工作。在此过程中，特别注重审计程序的规范性。在对县区局进行内部审计时，我们严格遵循审计项目的立项、审前调查、制定实施方案、发送审计通知书、执行审计过程及撰写审计报告各个环节，确保记录清晰、规范。
在审计实施方面，严格按照审计方案中规定的范围、内容和目标开展工作，确保审计活动合乎相关的法律法规及审计准则。在审计报告的撰写上，我们注意确保审计报告中所列示的内容与事实相符，真实反映被审计单位的财政与财务收支状况，确保所有违反规定的事实清晰可见，审计报告的数字与审计底稿相一致。
在审计处理过程中，我们重点审查问题的揭露是否清楚、事实依据是否确凿以及处理意见的适当性。审计评价和建议的提出也值得重视，审计评价应当真实反映被审计单位和个人的实际情况，尤其是对领导干部的经济责任审计评价更需谨慎。我们鼓励提出切实可行的审计建议，以便被审计单位能够方便地采纳和整改。
通过上述一系列措施，我局的内部审计工作得以有效开展，监督效果显著，成功堵塞了漏洞，提前预防了潜在风险，对大庆地税系统的财务管理起到了良好的监督作用，得到了省局及我局党组的高度评价。在接下来的工作中，我们将继续秉承“依法审计、紧紧围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断优化工作方式，提高内部审计工作的整体质量，争取取得更佳的成绩。
内部审计工作总结 篇9
在我县卫生系统20xx年的内部审计工作中，得益于县政府领导的重视和关怀以及市卫生局的指导，我们以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为工作方针，始终坚持“全面审计、突出重点”的工作思路，深入开展内部审计工作，充分发挥其监督与服务的职能，为我县的卫生事业发展做出了积极贡献。现将全年工作情况总结如下：
一、工作情况
1、内部审计组织建设
由于往年全县的主要任务是恢复重建，内部审计的组织建设以及人员配置的工作较为滞后。今年年初，我系统对内部审计组织建设给予了高度重视。目前，全县卫生系统各单位均已建立由单位纪委检查员牵头、财务人员协作的内部审计组织，专门负责本单位的财务审计与监督。
2、内部审计制度建设
我县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》和《XXX县卫生系统财务管理办法》的要求，建立了内部控制制度，实施目标考核管理，强调内部审计工作的重要性，推动内部审计工作的开展并强化单位内部管理。
3、内部审计情况
今年，我县开展了一次全面的财务收支内审工作。审计结果显示，全县在内部管理制度建设上仍需进一步完善，制度执行情况也有待加强。通过审计，我们发现部分医疗单位存在使用白条报销、缺乏审批报销单的具体报销人、原始单据附件不全、审批金额范围不明确以及入账不及时等问题。在现金收支管理方面，缺乏专门的管理办法，普遍存在库存现金过大的现象。针对专项资金管理，我们抽查了部分单位，发现未能做到专账专管。针对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计，发现其中一位院长存在失职的情况，根据审计结果进行了相应处理。
二、下年度内部审计工作的意见和建议
1、不断提升审计质量。提升项目审计质量是审计工作的生命线，审计人员在执行审计过程中需增强质量、风险和责任意识，确保对发现的问题进行深入剖析和真实记录。
2、增强宏观监督和服务意识。内部审计工作应置于全县经济社会发展大局中，自觉为发展大局、群众利益、反腐倡廉及被审计单位提供服务。在审计的全过程中，要整合资源，合理安排项目，实现多审共用，做到成果共享。应从客观角度出发，结合微观层面，为被审计单位提出建设性的管理和制度建议，帮助其依据发现的问题健全制度、规范管理。要树立服务第一、整改优先的意识，切实为被审计单位提供优质服务。
3、强化机关管理和干部队伍建设。要建设一支廉洁高效的审计队伍，以保障审计任务的完成与全县发展大局的服务。继续实施目标管理考核，确保各项工作的顺利推进。要完善现有的目标管理考核办法，专注于任务目标、重点环节、质量提升与落实决策紧密结合。通过落实责任，将每位领导及其分管工作明确到位，从而形成“多干多得、干好有奖、不干不得、干不好受罚”的良好工作氛围，充分调动各方工作积极性，圆满完成各项任务。
内部审计工作总结 篇10
在党委的有效指导下，结合各级领导和部门的积极配合，内部审计工作紧密围绕中心任务，结合经济结构及运行特点，始终秉持“依法审计，服务大局，聚焦中心，突出重点，求真务实”的工作方针，不断完善内部审计制度，进行了经济活动审计、比价采购审计、基建项目审计等工作，并取得了显著的成效。内部审计工作已经成为维护财经秩序、增强内控管理、促进经济规范运作及推进党风廉政建设的重要手段，为企业的健康发展做出了积极贡献。
一、依托良好环境，全面提升内审能力
(一)借助省组织的培训学习机会，加强学习与交流，拓宽内审工作视野。积极参加省局举办的《内部审计管理办法》及内审员资格培训班，持续更新信息、市场营销及企业管理等相关专业知识，进一步提升内审理论水平和实践经验。增强与其他单位的学习交流，启迪思维，积累宝贵经验。
(二)在单位领导的支持下，积极推进内审工作。尤其是公司领导对内审工作给予了高度重视，使得审计工作有了坚实的基础。在重新修订的《公司物资采购管理办法》中，我们将内审监督工作提升到了重要位置。我们的内审工作也围绕促进发展、规范管理、提升效益、强化控制和防范风险展开，实施了多种形式的内部审计监督。
(三)与相关部门保持紧密沟通，充分发挥审计监督作用。一是建立信息接收机制，参与与监狱经济及企业运营相关的会议，获取必要的经营管理信息，实现审计与管理信息系统的共享；二是形成定期向单位领导报告审计工作中发现的重要事项和提出审计建议的机制，确保审计成果为决策提供有力支持。
二、明确审计重点，积极实施多样化的审计监督工作
根据单位整体工作安排，年初与有关部门主动联系，了解相关情况，科学配置审计资源，明确审计工作重点，确保每年有重点、每季有任务、每月有措施，以点带面，积极开展内部审计。
(一)认真执行比价采购审计。食品采购与市场息息相关，为了有效控制采购工作，我们参与制定了相关规定，并进行了监督。对食品采购全过程参与，充分发挥了事前、事中和事后的监督作用。过去一年共参与了多个食品采购项目，涉及金额近万元，规范了采购行为，维护了单位的经济利益。
(二)细化企业效能监察工作。建立主要和辅材供应商的台账，系统掌握各供应商的供货量、价格变化及履行情况，并对各供应商的价格进行分析和对比。截至11月份，共建立了60个供应商的台账，包含10个钢材供应商和50个辅材供应商。通过分析，我们公司在原材料价格上涨和用户对产品质量要求提高的背景下，做出了许多努力，如开发质优价廉的新供应商，尤其是在钢材方面实现了采购价格的稳中有降。
对进厂主辅材票据进行严格审核，确保每一份物资采购计划和票据的合规性。一年来共审核票据3917份，总金额10799余万元，发现问题票据3份，价值53.1余万元，及时进行了纠正。通过严格把关，确保了公司各类票据的规范性、价格合理性和渠道透明性。
(三)参与单位各项招投标项目
随着体制改革的快速推进，基础建设项目的资金投入持续增加。我们克服人员有限、任务重、审计事项跨度大的困难，以单位利益为重心，对招标、施工到竣工验收结算的每一个环节进行全面审计，及时纠正并整改发现的问题。全年共审计基建、维修、装饰等项目多项，审计金额达万元，有效维护了单位的合法权益，挽回了经济损失，规范了工程项目管理。
三、强化廉洁意识，兼顾监督与服务
内审工作的属性决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，二者相辅相成。我们将审计人员的监督和服务情况纳入年终考核体系，并作为重要内容之一，将监督与服务的好坏直接与评优挂钩。这一机制有效激励审计人员提升自身素质，从而提高内审工作质量。公正执法、不徇私情已成为每位审计人员的自觉追求，审计人员在工作中始终遵循依法审计、廉洁自律的原则，确保了审计质量。
四、明年的工作规划
在新的体制改革形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作的指导方针，紧密围绕单位的工作目标，坚持“依法审计，服务大局，关注中心，突出重点，求真务实”的工作方法，依照《内部审计管理办法》的相关规定，构建适应组织治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计的监督与服务作用。
内部审计工作总结 篇11
xx年，在市审计部门的指导下，依照《审计法》、《内部审计工作规范》和相关制度规定，结合省总工会提出来的《市级工会内部审计工作标准》，我们围绕强化工会财务审计的核心任务，推动内部审计工作的标准化建设。通过紧密结合市总工会的整体工作布局，切实落实各项审计任务，促进内部审计机制的进一步完善，努力增强工会经费的管理使用效能。因而，我们被评选为全省工会内部审计工作规范化建设的先进单位。以下是xx年的工作
一、认真履行审计监督职责
市总内部审计部门遵循“服务、监督、反馈”的原则，着力开展了五个重点领域的审计工作。具体包括市总本级年度预算决算审计、县（市）区工会财务审计、市总下属单位财务审计、市总中层管理人员离任审计和基础建设项目审计。
1、做好市总本级年度预算决算审查
按照内部审计制度的要求，xx年2月15日召开了市总第十九次经审会议，审议通过了《关于xx市工会xx年经费审查工作情况和xx年工作意见》的报告，并提交市总全委会审议。
依据省总工会的相关要求及《市总工会年度预算执行审计监督暂行办法》，我们于3月中旬完成了市总xx年度预算执行的审计工作，并出具了审计报告。3月19日召开了市总第二十次经审会议，听取预算执行情况的审计报告及决算报告，审议通过了市总本级xx年预算决算草案。9月1日再次召开了市总第十三届经审会议，审议并通过了上半年的预算执行情况。
2、开展县（市）区工会财务审计
根据全总制定的《工会经费审计监督暂行办法》及市总的工作安排，我们对xx市、xx市、xx区、xx区、xx区5个县（市）区的工会在xx年－xx年度的财务收入与支出进行了审计。审计结果显示，这些县（市）区工会的经费收入稳定增长，但在预算管理和基础财务工作方面仍存在不足。我们提出了35条整改建议，督促各单位积极整改。
3、开展市总直属单位财务审计
我们对两家直属事业单位的xx年度财务及资产状况进行了审计，并提出了11条改进建议。协助相关单位纠正财务问题，确保整改到位。按照规定，我们完成了一名直属事业单位负责人的任期审计。
4、开展市总中层管理人员离任审计
为改进干部考核体系，根据市总党组的决定，内部审计部门与相关部门合作，印发了《关于对市总离任中层正职人员进行审计的通知》，对xx年离任的6名中层管理人员的经费使用情况及相关单位的财务收支进行了审计，确保了审计评价的客观公正，明确了责任，促进了顺利交接。
5、实施市总基建工程审计
我们依据全总关于《工会基本建设维修改造工程审计暂行办法》的规定，委托具备资质的会计事务所对市总工会职工之家建设项目进行了审计。
6、联合开展资产清查工作
我们与相关部门共同对市总机关的固定资产进行了清查和盘点，并按规定监督部分固定资产的移交，提升了资产配置的合理性。
在各项审计工作中，我们始终遵循内部审计的基本原则，确保审计过程科学有序。年初制定审计计划，细化工作安排。实施审计时，设定审计方案、下发审计通知，并进行审计承诺。审计中，制作审计底稿，确保思路清晰、数据准确，形成初步报告并征求被审单位意见，最终形成审计报告并下达审计意见。审计结束后，督促被审单位及时落实整改措施，确保审计结果的执行。
二、积极组织市工会十三大经审报告的起草工作
市工会十三大于xx年5月召开，我们按照市总的部署要求，认真做好经审报告的起草工作。通过调研回顾六年来工会审计工作的成效，总结经验，明确今后的工作重点，确定未来五年的审计目标及任务，探讨加强审计工作的有效途径，并形成市工会十三大经审报告（征求意见稿）。4月下旬召开的市总第十二届经审会第二十一次会议上，审议通过了该报告及财务工作报告。根据市总要求，协助调整部分经审委员的工作。
三、深入推进审计工作标准化建设
为深化县（市）区工会审计工作标准化建设，我们从三个方面着手，推动规范化建设落实。一是严格考核。召开专题会议，通报县（市）区工会审计工作规范化建设的考核结果，肯定成绩的同时指出不足，并提出新的工作要求，为改进薄弱环节进行安排。二是提高质量。开展优秀审计项目和论文评选，推广示范性审计成果，以提升整体工作质量。三是加强指导。对审计组织及业务工作进行量化，通过实施审计工作竞赛和编发《xx工会审计信息》，促进交流经验，加强指导，确保县（市）区工会审计工作能发挥更大的职能作用。截止目前，各县（市）区工会经审会通过抽查103家单位，补缴工会经费9.4万元；xx年新建会单位的经审组织同步组建率达到100%。
四、增强培训力度，提高财务审计人员素质
为提升财务基础工作，增强内部审计监督效能，我们组织了两项重要培训。一是加强与市内审协会的合作，组织基层工会的审计干部参加了关于《内部审计规范》的后续教育，更新审计理念，助力工会内审工作的转型与发展。二是举办了各县（市）区工会的财务及审计干部培训班，邀请市审计局专家授课，围绕规范财务管理和防范财务风险进行培训，增强干部的责任意识及业务素质。这次培训兼具针对性和实用性，有效达成了“关口前移”和“工作前置”的目的，获得了良好的反响。
xx年，市工会内部审计工作在《审计法》、《内部审计工作规范》和相关规定的指导下，认真履行了审计监督职能，圆满完成各项审计任务，审计的覆盖面与实效性进一步提升，标准化建设取得新进展。我们将在新的一年中，总结成功经验，面向新实践，持续提升内部审计工作水平，为新时期工会事业的发展贡献力量。
内部审计工作总结 篇12
自__年加入公司以来，我已经在内部审计部门工作了六年多。从初入职场的审计助理，到如今的高级审计师，这段旅程让我在“金网络”这个大家庭中收获颇丰。审计工作让我体会到“受人之托，终人之事”的重要性。展望未来，我对内部审计的工作充满了期待与信心，为了能够制定出更为清晰的工作目标和取得更优异的业绩，我把这些年的工作情况整理如下：
工作
在企业运营中，内审不仅仅是一项技术性工作，更是在管理决策中发挥着关键作用。内部审计对审计人员的要求是多方面的，包括：分析和判断能力、沟通协调能力、团队合作能力、技术能力和风险识别能力等。
第一阶段（__年—__年）：基础学习阶段；
在刚毕业的那一年，我以对内部审计行业的零经验加入了“金网络”的审计团队。起初的工作内容主要包括：审计资料的整理、初步的风险评估、数据的收集与分析，所有的一切都是从头开始。我积极学习，虚心向前辈请教，不断梳理工作思路和方法。在各位领导和同事的指导下，从对审计流程懵懂无知到逐渐熟悉，我摸索出了工作中的一些基本技巧。我也意识到沟通能力在审计工作中的重要性，不论是与被审计单位的沟通，还是与团队成员的协调，良好的沟通能够提升工作效率，减少不必要的误解和成本。在日常工作中，我始终努力提升自己的沟通能力和团队协作能力。
第二阶段（__年—__年）：职业提升阶段；
在这段时间里，我继续担任审计助理，同时参与了公司新项目的审计工作，进一步积累了各类审计项目的经验。这一阶段，我也开始负责指导新入职的审计助理，将自己的工作经验整理成文档，与他们分享，并在实践中一起探讨问题。经过几个月的努力，新入职的审计助理已经能独立完成相关审计工作。__年底，我调到了“亲爱的villa”项目组，面临新的审计挑战，我积极学习新的审计理论和技术，在此过程中，得到了领导的认可和肯定。
第三阶段（__年—现在）：专业深化阶段
__年底，我被提升为高级审计师，主要承担更为复杂的审计项目。在这个岗位上，我需要具备足够的耐心和细致入微的工作风格，确保审计报告的准确性。在每次审计过程中，我都会反复审核各项数据和信息，确保每一个环节都无懈可击。我还负责对各个管理处的审计结果进行分析，及时识别潜在的风险，并提出改善建议，为管理层的决策提供有效依据。随着工作的深入，我逐步掌握了各项审计工作的流程与技巧，并不断提升自己的专业水平，确保能够应对未来更大的挑战。
内部审计工作总结 篇13
20xx年，我公司将紧紧围绕政府的工作部署，认真落实区政府的要求，聚焦“夯实基础、提升服务、促进发展”这一工作目标，全力以赴推进内部审计工作，确保《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作的意见》等各项政策要求落到实处，从而推动内审工作向法制化、规范化及现代化迈进。加强对内部审计工作的指导，提升内审人员的专业素养，探索应用新技术，拓展内审领域，以促进内审职能的全面发挥，并持续推进内审信息化建设，使其成为内审转型的重要推动力。
一、深入落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规，推动我区内部审计事业高效发展
动员财政收支、财务支出大、所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关和事业单位，积极参与内部审计工作。
加强内审知识的宣传与普及，提升相关领导对内审工作重要性的认知，促使各区域公司逐步建立健全的内部审计工作机制。对于那些按照现代企业制度建立的准上市企业，我们将积极推动其建立内审机构，以满足其发展需求，助力其按期成功上市。
二、探索审计创新路径，运用现代审计理念与方法，提升内审质量
审计技术和审计方式作为内部审计现代化的重要手段，探索先进的审计技术方法和科学的审计途径，已成为现代内审的发展方向。在20xx年，公司将组织相关内审成员单位和人员，积极探索基于风险分析的审计目标、范围和程序设定，以财务会计及业务流程为审计路径，聚焦内部控制有效性检查和改善，监督和评估财务表现、业务成果与内部控制能力，运用信息化管理和计算机技术提供审计支持，努力实现内审工作的转型：从“查错纠弊”到“管理与效益”的审计理念转变，从“监督者”到“控制者”的角色转变，以及从“传统审计”向“风险导向审计”的方式转变，使我公司成为内审创新的引领者。
三、加强内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围
宣传作为内部审计工作的重要职能，将加强多层次、多角度的宣传活动，充分解读新时代内部审计的导向、任务及重点，增强内审人员做好工作的信心与决心。我们还将着重对各单位、企业负责人的宣传，通过各类会议邀请相关负责人参与，让其分享对内审工作的认识与体会，从而扩大内部审计的社会影响力。在20xx年，集团公司还将充分利用内部审计的各类信息平台，如专业内审刊物及网站，及时发布内部审计的最新实践成果与理论探索，以提升集团内审在社会中的知名度。
四、充分发挥内审分会的职能，进一步增强内部审计的影响力
内审分会将充当国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位之间的桥梁，保持与内审单位的紧密联系。在总结前几年内审联络经验的基础上，今后将强化内审联络工作，逐步规范化运作。
内审分会将定期举办区属上市公司内审工作研讨会、行政事业单位内部审计工作座谈会等会议，增强各会员单位之间的理论交流与实践经验分享，推动各单位在加强内部管理和提升经济效益方面的内审工作取得更大成效。
五、强化内审人员培训，全面提升内审业务素质
除了积极安排内审人员参加市内审协会组织的常规培训外，我们将在未来安排不定期的专项培训，包括邀请专家、教授来公司授课，以及组织对内审先进典型的考察等，全面提高内审人员的专业素质和业务能力，使集团公司内部审计工作向更高水平迈进。
内部审计工作总结 篇14
根据《xx有限公司内部审计工作总结》（xx发[20xx]15号）的相关要求，经过集团公司内部审计委员会与内审办公室的精心安排，并在各部门的积极协作下，顺利完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，机制完善。
建立内审机构是确保审计工作的基础。我公司的内审工作得到了进一步增强，形成了由高层领导直接负责的审计监督体系。该体系负责监督和评估公司经营行为及内部控制的适当性、合法性和有效性，以促进组织目标的实现。我们对公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及相关制度的执行与可行性开展审计监督。为确保监督的有效性，我们根据相关法规制定了审计工作制度和岗位人员工作标准，明确了工作内容、职责和权限。由于得到了领导的重视和制度的健全，公司内审工作处于良性运转状态，确保了各项工作的顺利开展。
二、完善程序，落实责任。
公司不断修订和完善相关管理制度和方法，在经济合同、工程支出等必审项目的管理中增设审计监督关口，将其作为一个重要环节和控制点，整合到相应工作的管理和控制过程中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，招投标、合同签订、工程预决算等工作均实行事前、事中和事后相结合的审批方式。这一制度推动了事前和事中审计的有效开展，显著提升了审计工作的效能。
三、加强培训，提高技能。
根据内部审计知识持续扩展的趋势，我们加大了对审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会举办的经济责任审计、内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参与供电系统内的专题座谈会。组织审计人员赴外与兄弟单位进行学习交流。通过不断的沟通与交流，拓宽视野，切磋审计技术，探讨应对问题的方案，实现互促共同进步。
四、突出重点，整改落实。
去年10月，集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算以及原材料仓储管理等执行情况进行了审计，结合外部审计报告和相关法律法规，开展了内部审计工作。通过审计发现，集团今年重点解决了历史遗留项目的整理，并根据《固定资产管理办法》完成了固定资产的现场复核和账务整理，实现了“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，并补充了“零星工程管理办法”。为进一步落实招投标中的三权分离，我们还制定了“招投标标后管理实施细则”。
五、未来工作计划。
我们将重视审计成果的应用，致力于将深化审计成果的应用作为新形势下审计工作的核心任务，以期在领导决策中发挥更好的参谋和保障作用。在审计实施过程及结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，着重加强对审计情况的综合分析和信息反馈，将其作为管理与决策的重要切入点，从不同角度对审计情况进行全面分析，及时识别和报告经营活动中普遍、典型、倾向性和苗头性的问题，关注管理中的薄弱环节及其他问题，并从制度和机制层面提出改进建议，以实现审计结论和成果的充分应用。