在过去一年的审计工作中，我们不仅细致入微地检查了各项财务数据，更深入剖析了潜在风险和控制缺陷。这一年的，不仅是一份回顾，更是一份启示，揭示了审计在提升组织合规性及透明度方面的重要价值。通过对关键发现的梳理，我们意识到，审计不仅是风险管理的工具，更是推动组织进步与发展的助推器。
审计年终工作总结 篇1
过去的一年，在公司领导的关心与指导下，我作为审计部的经理，带领整个审计团队始终坚持执行年初确定的审计计划，积极围绕公司提出的增强审核、核查与监管的目标，确保各项规章制度得到切实执行，努力开展审计工作。在全体同事的共同努力下，我们取得了显著成绩，主要体现在以下几个方面：
1、审计工作在公司内的开展
我们实现了从传统的单一审计向全面、多维度审计的转型，推动了各项工作的健康发展。通过不断创新与拓展，我们有效提升了审计的广度与深度。
2、个人工作能力的提升
从初期对审计工作的陌生与谨慎，到如今能够自信、全面地开展各种审计工作，我在这一年的时间里获得了巨大的成长。尽管如此，与公司领导的期望相比，我仍有很大提升空间。不过，我相信，在领导的信任、各部门经理的支持以及审计人员的努力下，我们将不断推动内审工作逐步向前发展，赢得更多的认可。以下是我对本年度工作的汇报：
一、XX年的主要工作
1、加强审计的纪律性与制度性
作为新成立的审计部，领导寄予了我们很高的期望。我深感责任重大。为确保内部审计的顺利开展，首次全体会议上，我们根据年度工作计划，结合团队成员的业务能力，明确岗位职责，强调分工协作，并对工作纪律、作风、态度、形象、结果等五个方面提出具体要求，为全年的工作奠定了坚实基础。
2、积极监督和评价驻外分公司的财务管理
我公司目前唯一一家对外开展业务的驻外分公司生产复合肥近XX吨，销售收入超过XX元。然而，该公司内部核算管理制度不够完善，导致会计信息不真实，给公司的财务管理带来风险。根据领导的要求，我们分两个阶段对财务管理进行规范与核查，帮助其制定完善内部管理制度，并实施审计检查，结果有效提升了会计人员的责任意识。
3、严格费用报销规定与审核
今年是公司新费用报销规定实施的首年，原有流程对审计工作产生较大影响。我们由单一的业务费用审核逐步扩展到各类费用的审核，确保把关。为了提高工作质量，我们组织了对新规定的学习，提升团队的专业能力，最终高效配合了公司的财务管理工作。
4、为领导提供市场监管信息
在公司领导的安排下，我多次赴河南及省内多地市场进行调研，积极与客户沟通，收集市场信息，为后续报告的撰写提供了丰富的第一手资料。此次市场走访成果显著，赢得了领导的认可。
5、工业园区建设项目的结算工作基本完成
经领导批准，我们对工业园区建设项目进行了核对和计价，针对项目多、周期长、资料散乱的情况，通过努力克服困难，此项工作已基本结束，为公司争取了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作顺利进行
按照工作计划，我们组织了应收账款的回收工作。在财务部的协助下，我们对账龄进行了分析，实施了清查与清收工作，截止到10月底，共清收账款XX元，维护了公司的合法权益。
二、审计工作的开展情况
（一）明确工作方向，科学编制审计项目计划
年初，我们根据各方要求，编制了围绕县委、政府工作开展的审计项目计划，确保完成上级审计机构的项目任务，共设定审计项目18个，目前已完成15个，查出违规金额589万元，管理不规范金额16606万元，发现非金额问题25项。
（二）深化预算执行情况的审计
为了提升预算执行质量，我局不断改进预算执行情况的审计方式，强化国家政策的落实情况，通过跟踪审计，促进政策落地。
（三）强化投资审计监督，促进项目管理规范化
我局今年将项目预算审计工作外包给社会中介机构，确保审计力量集中在结算审核上，提升资金使用效益。
（四）加强领导干部经济责任审计
我们重点审查领导干部在经济法律法规执行及廉政建设方面的表现，确保全面落实相关规定。
（五）推进审计队伍管理，努力提升审计效能
通过定期学习培训、合理整合审计资源、实施工作例会制等措施，提高审计队伍的整体素质，确保审计工作的高效推进。
（六）强化案件线索移送工作
我们将案件线索移送纳入年度考核目标，加强案件意识，提升查处力度，取得新进展。
（七）做好法制宣传和教育
通过组建法治宣传教育领导小组、开展法律法规学习活动等方式，提升审计局的法治文化建设。
三、存在的不足与下一步计划
当前，审计工作仍面临一些挑战，如社会影响力不足，部分单位对审计的认知偏见仍存；审计人员的业务素质和工作质量亟待提升等。在今后的工作中，我们将继续努力克服这些问题，提升审计工作的整体水平。
审计年终工作总结 篇2
在公司领导的正确指引下，审计部始终遵循国家相关法律法规，认真执行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体安排和审计计划，我部围绕企业管理年这一主题，着重于加强企业的精细化管理，明确重点，切实履行职责，圆满完成了全年审计工作计划和领导交办的各项审计任务。以下是20xx年度审计工作的：
一、完成主要工作
20xx年，我们共完成了97项审计项目，其中包括年度财务收支和预算执行审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项及基建工程项目结算审计41项，为提升集团公司的经营管理和经济效益做出了重要贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并行
预算执行与财务收支管理相结合进行审计，在审核预算执行的过程中，重点针对财务收支、资产管理、内部控制制度的执行等方面进行深入检查，及时发现问题并与各单位沟通。对审计报告中指出的问题，我部提出了36项整改建议。10月至11月间，审计部对年度审计发现问题的整改情况及逾期应收账款的催收进行了后续审计，特别对整改不到位的单位给予指导意见，督促其严格执行。通过审计，严肃了集团的财务管理制度，为明年预算执行奠定了基础。
2、开展专项经营考核审计
为应对xxx汽车租赁公司多年来的亏损问题，20xx年7月，公司重新任命总经理并与其签署经营考核责任书。审计部认真研究相关文件，深入企业了解经营现状，并与相关单位进行多次沟通，最终确认了经营绩效考核结果，保证了公司经营考核的严肃性，同时也认可了二级企业的努力与成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估基础
根据集团领导的安排，我部对外投资企业进行了审计工作，尤其针对20xx年度省xxx、xxx、xxx三家公司的财务收支与资产负债状况进行了深入评估，以评价管理效果。特别是xxx公司合同到期，需对未来经营进行预测，以便为投资决策提供参考依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
在宝xxx原总经理、新湖副总经理岗位调整的情况下，按集团公司要求进行离任审计，全面评估其任期内的经营目标完成情况及资产管理等，为集团人事考核提供了有价值的参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建项目众多，现场监管及预算审计任务繁重。审计人员深入现场，开展材料审计等，及时纠正相关部门的错误流程，确保实施项目审查、监督管理和造价控制的系统化审计模式。全年完成基建项目的预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。
针对结算超百万的项目，我部引进外部专家进行审计，确保公正公正的审核。20xx年引进外部力量审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额1xx.93万元，为集团节约了资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视是推动内部审计的关键
得益于集团公司主管领导的高度重视和支持，我部克服了人手不足的困难，从二级企业借调了财务人员支援，熟悉管理和业务流程的专业人员为审计工作的顺利开展提供了帮助。
2、加强过程控制，提升审计质量
质量是内部审计工作的核心，我部从制度建设、手段运用及成果管理等方面着手，全面提升审计工作质量。
在管理标准化方面，我部制定和完善了涉及审计管理、内部控制等多方面的管理办法，详细规定了一整套审计工作流程标准化体系，确保审计工作的严谨性。
在信息化方面，随着企业ERP系统的上线，丰富的信息资源和强大的分析功能极大助力了审计工作。审计人员积极学习ERP相关知识，开展相关项目的审计。
3、延伸审计项目，合并审计目的，重视整改落实
20xx年度，因人手不足，我部将预算执行与财务收支相结合进行审计，针对各项管理进行全面性检查，及时与各单位沟通并提出整改建议。
三、存在问题与未来计划
1、存在的问题
目前我部仅有财务审计人员2人及工程审计人员1人，面对近30家子公司的财务审计及大量的基建项目，审计力量难以深入到效益审计、经济责任审计等方面，导致贡献有限。
在基建流程方面，母子公司之间缺乏有效沟通，流程不完善，施工复合标准不清，超预算现象时有发生。
2、未来计划
我部将持续学习，提升专业知识与应用能力。针对审计人员普遍来自财务部门的现状，审计专业知识相对欠缺，我部计划通过培训及与同行交流提升审计技巧与沟通能力。通过不断实践积累经验，提升审计工作水平。
20xx年在公司领导的支持下，审计工作克服了诸多困难并取得了一定成绩，但目前内审工作仍然局限于财务与工程审计，管理类审计的深入与广度亟待加强。未来我们将不断创新审计方法，丰富审计手段，确保审计工作在集团内部控制和监督管理中发挥更大作用。
审计年终工作总结 篇3
时间如白驹过隙，转眼间我已在审计部门工作了六年，回望这一年，我不得不进行一次全面的。今年的工作让我倍感挑战，同时也是我成长的重要一年！忙碌且富有挑战性的工作让我在专业知识及实践技能方面都有了显著的提升，愉快的工作环境使我在面对困难时不再无助，而是学会了迎难而上、积极寻找解决方案。逐渐我意识到，换位思考是一种多么简单又奇妙的力量，感受到快乐时，工作也自然而然地融入生活。当你热爱手头的工作时，投入感会使工作效率更高，促进整个计划的顺利推进。我为自己这些微小的进步而欣喜，同时对工作也愈加热爱。
在过去的一年里，我参与了多项审计项目，包括xx公司的年报审计、xx银行的专项审计以及xx市的合并审计等，涉及的行业涵盖了煤炭、电力及金融等领域。这些项目如实记录了我成长的过程，每一个项目都让我积累了独立审计的宝贵经验。虽然在工作中依然会遇到挑战，但我对待问题的态度却有了本质的改变。我始终相信，保持积极的进取心态，可以使任何困难迎刃而解。
在工作中，我严格遵循审计准则以及所制定的审计手册，始终保持认真严谨的工作风格和虚心学习的态度。我注重与客户沟通，谨慎对待每一项任务，力求为客户提供高质量的服务。随着经济的快速发展，社会对审计质量的要求越来越高，相关理论知识也在不断更新，竞争愈加激烈。我深知，要成为一名优秀的审计人员，我必须不断提升自己的专业水平，增强分析与判断的能力，同时提升与各类客户沟通的技巧。我在日常工作中注重积累经验，并在业余时间努力提升自身素质，为今后的发展奠定坚实基础。
回顾这段时间，我从事审计工作的时间仍然有限，经验也尚显不足。尽管在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论是理论知识还是实操能力都有待提高，因此我在项目操作中还未能达到更专业的水准。
我会更加努力，致力于成为一名更加出色的审计人员。
我想分享一下在今年的年终审计中遇到的一些问题以及我计划继续学习的方向：
1、今年年报审计期间，领导给了我一个重要的角色，“现场负责人”。这个角色意味着我需在项目经理的指导下，合理组织团队工作，确保各项任务顺利完成。虽然这是我第一次担任这个角色，我一开始有些紧张，但通过各种启动会，我逐渐找到了工作的思路。领导发现了我的紧张，进行了耐心的开导，告诉我要用责任心去面对挑战，把压力转化为动力，这让我感到温暖和支持。
2、时间转眼来到了预审阶段，我根据已有思路开始整理工作，合理掌握时间进度，项目组成员也在有序工作。然而，随着审计工作推进，真正的问题浮现出来。由于我工作的疏忽，未能及时检查项目组成员的工作和底稿的复核，导致在年审后出现了一些问题。我感到非常遗憾，未能按要求完成工作，责任在我，这让我深刻认识到审核的重要性。
3、当然，有些失误也成为了我进步的基础。在年审期间，张哥的帮助让我获益良多，他教我如何有效开展工作，如何分工，以及工作的重点。我深刻意识到，尽管我的工作还不够到位，但我仍然可以学习，还有时间去进步，有可以依靠的人，这就是我不断前行的动力。
4、关于项目团队的管理，我没有特别的建议，只希望团队能多元化发展，接触更多不同的审计领域，比如IPO、零售等。这也许与公司的业务委派有关，但我希望领导能考虑到这一点，为我们开辟更多的机会。
我希望在20xx年能巩固现有的业务，若有机会担任项目负责人，我将积极争取。我希望能接触到更新的业务领域，扩展思路，探寻新的发展方向。在此过程中，我也将接受领导和项目经理的建议，进一步学习基础知识，扎实我的理论基础，以丰富我的实践经验。
在这一年的工作中，我取得了一些成绩，也有许多需要改进的地方。我将继续努力，力求在未来的工作中不断进步与创新。我坚信我们部门将继续团结高效，共同迎接更辉煌的明天。
审计年终工作总结 篇4
回顾过去一年的工作，我深刻体会到审计在防范风险、保障资金安全、规范内部管理中的重要作用。以下是我对本年度工作情况的：
一、进一步完善了内部审计工作的框架和规章制度
通过加强对相关业务的学习，帮助我解决了审计过程中遇到的各种新问题，使得审计工作从传统的查错防弊模式逐步转向以风险防范和管理促进为核心的方向。
二、认真研究相关业务流程
在审计实践中，我们特别关注xx单位是否遵循政策进行收费，费用的使用及结算情况，以及日常公用经费的筹集与使用等，这些成为审计的重要组成部分，确保了经费保障机制的有效落实。
三、对xx的财务收支与经费管理及食堂伙食费
的收支情况进行了定期审计，并及时向相关部门提交审计报告，从而有效提升了经费的使用效益。今年的审计主要集中在xx的各项收入的审核上，内审小组确认xx所有的收入均已按时入账，并纳入了xx的财务核算，没有出现隐瞒、截留或挪用的情况。
对xx的支出情况进行审查，包括员工薪酬、绩效奖金、补贴和伙食费等，重点审计了支出是否真实和合规，避免了损失和浪费，内审组认为这些支出均符合相关规定，合理合法。关于xx的资产情况，经审计确认货币资金均按规定完成收付手续；固定资产的账务记录与实物相符；各类往来款项也进行了相应的清理；对于xx的负债情况进行了审计，确认未新增债务，亦未有举债消费的现象。
四、认真贯彻上级审计部门的指示，及时完成各项工作任务
严格遵循年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体的审计过程中，坚持原则，实事求是，客观公正地处理各类问题；全面审计，突出重点。在对xx的财务审计中，既确保了真实性，又针对重点问题进行了深入分析，并提出了从机制与制度上解决问题的方案。
通过这一年的审计工作，我意识到审计工作的重要性，进一步提升了我的思想政治素养，拓宽了视野，增强了全局意识。未来，我将继续加强学习，努力扩展业务范围和能力，不断提升自身的专业水平和综合素质，以更好地适应更高层次的审计监督工作需要，充分发挥审计的作用。
审计年终工作总结 篇5
根据总经办的要求，审计部在今年对公司的年度审计工作进行了全面的。现将本次审计的主要情况汇报如下：
一、审计的主要内容
此次审计依据既定方案，对各部门20xx年度的财务状况、内部控制及合规性进行了全面了解，重点关注了制度执行情况，并对各个管理环节中的潜在风险进行了深入评估。
我们也意识到，各部门财务人员的专业水平与工作态度直接影响着整个部门财务工作的质量。为了提升财务人员的素质，审计组对各部门会计的基础工作及其执行规范进行了深入研究，对财务人员的工作能力和制度执行情况进行了全面考核。
二、审计发现的主要问题
(一) 内部控制方面
1、关于固定资产的管理：固定资产的登记与实物存放缺乏有效的区分，部分资产在使用过程中没有及时更新登记，导致资产管理混乱。
2、入库记录缺乏相关人员的签字确认，使得责任不明确，影响了资产的追溯。
3、现行的库存盘点方法未能有效发现库存差异，建议采用更有效的盘点方式，以确保数据的准确性。
4、滞销商品的判断仅依赖系统数据，未能及时清理影响库存的商品，建议加强对库存商品的定期检查。
5、存在实际支出未通过相应流程记录的情况，造成账务不符，必须严格按照流程报请支付审批。
6、一些小额支出未遵循规定的支付流程，建议建立专门的备用金制度，以便灵活处理小额费用。
7、各部门经理的审批权限执行不力，存在未报备与不归档的行为，建议加强审批流程的执行。
8、合同管理方面，未经审批即盖章发送的现象，可能引发法律风险。建议完善合同审批程序。
9、客户信用额度的管理缺乏统一标准，建议由总部制定相关政策，明确信用评级，并由分公司进行审核。
10、客户名称更改后未进行及时报备，导致应收账款管理不严，增加信贷风险。
11、部分岗位存在职责不分的现象，建议及时调整以防范舞弊风险。
12、印鉴章的管理不规范，存在集中保管的风险，建议遵循公司印鉴管理制度。
13、收款过程中的具体金额与时间未受到有效监督，建议加强对上门收款的管理。
14、个别部门将预收款项处理不当，导致账外资金流动，须加强内控管理。
15、某些部门以公用名义违规提供免费住宿，需加强合规审核。
16、对于自有和租赁车辆的费用管理不严，建议严格执行报销流程，防止不必要的费用支出。
(二) 会计核算及基础工作方面
1、个别财务人员缺乏必要的专业资格，导致风险隐患，建议提升财务人员的上岗资格管理。
2、费用报销单据缺乏必要的审核签字，影响凭证管理的规范性。
3、会计档案管理不规范，建议设立专柜专人保管以提高档案安全性。
4、在会计凭证的书写中存在涂改与不规范现象，需加强财务人员的专业培训。
5、ERP系统中相关数据的核查存在漏洞，需严格按照流程操作以避免违规。
三、主要改进建议
根据审计过程中发现的问题，我们认为可从以下方面进行改善：
1、加强对公司内部财务制度的宣传和培训，使所有相关人员都能熟悉并遵循相关制度。
2、尽快制定公司整体的授信政策，以确保各部门在授信管理中的统一性与合规性。
3、建立完善的岗位作业规范，以减少人为因素导致的风险，并提高工作的效率。
4、对考核中表现优秀的财务人员给予激励，对基本达标的进行指导，对不达标者进行必要的调整，以增强团队的整体战斗力。
审计年终工作总结 篇6
时光荏苒，转眼间我已在审计岗位上奋斗了将近三年。在这段充实而忙碌的时间里，我收获颇丰，感触良多，以下是我在工作中的一些心得体会。
一、实现“两大变化”
“两大变化”
由社会职员向审计机关公务员的身份转变。公务员工作讲求原则与纪律，强调做事的严谨和细致；而企业则注重成本与收益，强调效率与速度。经过初任培训，诸位老师从不同的角度给予指导，再加上一年的试用期，我已基本能够适应审计机关的工作环境，顺利完成角色的转变。
由非财务专业的工作转向审计专业的领域。为了满足审计署的要求，我必须进行知识结构的调整和培训，系统学习审计学、会计学及管理会计等相关课程。不断积累知识，努力完善自己的专业能力，弥补审计专业知识的不足。另外，跟随实务导师参加审计项目，借助实际工作中的学习机会提升自己。自觉和主动地拓宽学习的渠道，也是非常重要的。
二、加强业务学习
对于我这个非审计专业背景的工作人员而言，增强学习尤为迫切和重要。
首先是审计背景知识的学习。我们需要透彻理解审计作为国家经济和社会稳定运行的免疫系统这一理念，准确认识审计工作的实质。在工作中，保持对自身专业知识的学习和审计相关知识的关注，深入了解被审单位的历史背景和业务流程，拓宽自己的知识面，提升知识的深度，使自己的知识结构更加合理，以更好地适应工作需要。
其次是审计实践的学习。通过参与实际项目，从审前调研、开点会，到现场核查、材料审核，再到形成审计取证单和审计工作底稿，最终形成审计报告，这一系列过程都是学习的宝贵机会。在实践中，不断提升发现问题、分析问题和解决问题的能力。要加强思考和创新意识，提升观察、综合分析问题的能力，从而提高工作效率、改进工作方法和效果。
再者是向身边同事学习。在与单位领导和同事的合作中，近距离观察他们身上的优点，诸如不轻信数字而重视实地调查的严谨工作态度，对被审单位公正严明的执行方式以及对审计业务的精通，工作的热情和与人交往的细致耐心等，都是我学习的榜样。
三、坚守理想与信念
这三年间，我不断思考两个问题：我们的理想是什么？我们的信念与责任又是什么？保持思想的独立性，坚定自己的理想与信念，应该成为我们青年看待问题、处理事务的基本准则。我认为，应该立足本职，持续自我完善，不盲目崇信加重责任感、使命感与紧迫感，坚定自己的理想信念，保持独立性，使其成为我们的力量源泉。要始终铭记审计权力是人民赋予的，务必坚持原则办事，依靠公心对待工作；保持洁身自好，严以律己；心怀警惕，严格保守秘密，谨言慎行，真正做到心中有党、心中有民。
审计年终工作总结 篇7
我于20xx年x月被借调至分公司进行审计工作。在这段时间里，我始终保持严谨认真的工作态度，围绕各项工作目标，秉承依法审计、服务大局、聚焦中心、突出重点、求真务实的审计方针，认真履行岗位职责。在领导的关心和同事们的支持下，我顺利完成了各项工作任务，现将借调一年间的工作情况如下：
一、注重学习，提升自身综合素质
为了进一步增强自身的综合素质，更好地完成本职工作，发挥审计的关键作用，我积极开展学习，提升思想道德水平。在实际工作中，我认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定社会主义信念，自觉抵制不正之风和腐败现象的侵扰，努力培养自己的综合素质和能力，争做合格的审计人员。
二、强化技能，努力提升工作能力与水平
在日常工作中，我深刻意识到审计工作是一项专业性和实践性极强的工作，随着经济结构和审计环境的迅速变化，对审计工作的要求也越来越高。为此，我不断加强理论和业务学习，努力掌握审计领域的知识及相关理论，以提升业务能力，提高审计工作的质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
自从从事审计工作以来，我参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，并开展了对分公司各所属电厂的资本性支出专项审计、xxx电厂的内控缺陷整改监督、xxx电厂热值差专项审计及xxx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具了10篇审计报告，提出了40余条审计建议或意见，得到了分公司领导和同事们的认可。我还圆满完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司的离任审计及xx电厂的绩效审计。在每一次审计工作中，尤其是随股份公司参与审计的过程中，我不仅积累了丰富的知识和经验，也显著提高了自身的审计工作能力。
通过这段时间的审计工作，我认识到了审计工作的重要性，进一步提升了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在成绩的我也意识到自身存在一些不足，例如对中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统的利用还不够充分，对生产方面的知识和流程了解较少等，这些因素在一定程度上限制了审计工作的效果。我将继续加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自己的专业水平，以便更好地适应更高层次的审计监督工作，并有效发挥审计的作用。
审计年终工作总结 篇8
在20xx年中，我充分发挥了审计在风险防控、资金安全和内部管理规范化方面的重要作用，为财务管理的合理化和协调发展做出了积极贡献。根据上级审计室20xx年度的工作计划，我对本年度的工作情况进行了：
一、进一步完善了内部审计工作的内容与制度
加强了专业学习，针对审计工作中出现的新挑战，推动审计职能由查错偏重向风险防范和管理导向转变。
二、深入了解相关业务
在具体审计过程中，我重点对xx是否按照政策规范收费、费用使用与结算情况、日常公用经费的筹措和利用等方面进行了审计，确保审计在推动经费保障体系落实中的重要作用。
三、对xx的财务收支、经费管理及食堂伙食费收支情况进行了定期审计，并及时提交审计报告
有效提升了经费使用的效率。今年围绕xx经济活动的特点，审计主要内容包括：
1、审核了xx的各项收入，内审小组确认xx所有收入均及时入账，并已纳入xx的财务核算，没有隐瞒、截留或挪用xx收入的现象。
2、对xx的各类支出，包括员工工资、绩效工资、补贴及伙食费等进行了审核，重点审查了支出的真实性与合规性，确保未出现任何损失和浪费的情况，内审认为各项支出均符合相关规定。
3、针对xx的资产构成情况，经审计认为货币资金均按规定完成了收付手续；固定资产实现了账账相符、账物一致；各类往来款项均得到相应的清理。
4、对xx的负债情况进行了相应审计，未出现新增债务，更不涉及举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的指示，及时完成各项工作任务
1。严格执行年度审计工作计划，增强了对计划重要性的认识。在实际审计过程中，坚持原则，实事求是、客观公正地分析与处理问题。
2。全面审计，突出重点。对xx的财务审计以真实情况为基础，全面掌握基本情况，同时重点分析关键问题，努力从机制和制度上提出解决方案。
通过审计工作，我深刻认识到审计工作的重要性，进一步提升了思想政治素养，开阔了视野，丰富了工作思路，并增强了整体意识。我将持续加强学习，努力拓展业务范围与能力，不断提升自身的专业水平，以适应更高层次审计监督工作的需求，更好地服务审计工作。
审计年终工作总结 篇9
在过去的一年里，我们财务审计科在各级领导和部门的关心与支持下，紧紧围绕年初设定的工作目标，团结一致，默默奉献，扎实推进各项任务的落实。现将一年来的审计工作进行如下：
一、加强学习，提升专业素养
面临广泛的财务工作内容和繁重的任务，我们全体财务科员工并未因工作压力而忽视对政治理论及专业技能的学习，而是严格自律，主动参加上级部门组织的各类政治学习及活动。结合自身工作实际，认真钻研国家相关的财经法规，履行会计核算及监督职责。遵循法律法规，热爱本职工作，保障国家利益，确保资金安全。我们也在不断加强对财务知识及新会计政策的学习，提升自身素质，以适应工业经济的快速发展。
二、细致审核报表，提升会计信息质量
我们认真、细致地汇总并上报各家企业的财务报表，为保证信息的全面、准确、及时和清晰，我们严格审核所有基层报表。对于发现的问题，及时与相关企业沟通，指出错误并耐心指导。对个别报送延迟的单位，我们往往不厌其烦地进行催报，以确保资料的完整性，为领导和上级决策提供可靠依据。
三、合理编制预算，及时反馈财务信息
为更好地制定各部门的收支预算，我们依据上级财政部门及领导的要求，认真分析上一年度预算执行情况，找出影响本期预算的因素，同时客观研究本年相关政策及企业的经济效益，以确保预算的切实可行，使领导了解实际情况，便于操作，并发挥预算在财务管理中的重要作用。及时处理机关财务结算工作，按时上报财务收支信息。
四、积极争取资金，确保正常运转
由于经信委内部人员性质多样，资金来源也各不相同，包括财政拨款、补助收入及管理费等。我们依据委里的特点和领导要求，积极筹措资金。特别是在大部分企业改制和市场波动影响下，收取管理费面临较大挑战。对此，我们与企业领导积极沟通，采取深入交流、频繁走访等方式，借助领导的支持和各科室的协作，圆满完成了资金收取任务，确保了机关工作的正常运转。
五、严格执行财务制度，做好日常工作
我们严格听从领导安排，认真遵守财务制度，细致准确地完成会计核算工作，按照规定报销各项费用，加强现金管理，确保现金安全。定期与各银行进行对账，按时上交各类基金，积极处理离退休人员的工资及生活费发放等。在日常工作中，我们本着团结合作的原则，确保在完成本职工作的支持其他部门的工作，如破产清算、资产处置等，努力实现领导交办的各项任务。
六、注重困难企业的内审工作
内部审计工作是财务工作的重要组成部分，尽管任务艰巨且要求严格，但在领导及纪检部门的支持下，我们始终能够圆满完成任务。今年，我们依据审计部门的要求，对多家企业的财务收支进行了内审，确保财务情况的客观公正评估，严肃财经纪律，及时调整账务，提出改进措施，指导企业合法合规使用资金，出具详细审计报告，为领导的决策提供了有力依据。
七、推动会计培训与财务管理的提升
今年我们配合财政局开展“财务管理促进年”的活动，针对各企业的财务管理进行了抽查，提出相应改进建议。我们还参与举办多期培训班，提升财务人员的专业知识和业务技能，借助年报会等机会，为企业财务人员之间的交流搭建平台，促进整体财务管理水平的提高。
尽管我们做了一些积极的工作，但仍然存在不足之处，包括与企业及相关科室沟通不够深入、对困难企业的内审重视程度不够、服务意识尚需提高等问题。未来，我们将继续努力，争取在各项工作中取得更大成效。
审计年终工作总结 篇10
20xx年，在县联社党总支、社务会的坚强领导和大力支持下，我部门的审计工作始终遵循《会计法》和《审计法》，紧密围绕年初制定的经营目标，致力于提升经济效益，积极协助企业减轻亏损、防范资产流失，及时纠正各类违规行为，降低不必要的损失与浪费，为推动供销社的改革与发展贡献了重要力量。今年共实施审计项目xxxx，审计单位xxxx，查出各类违纪违规资金xxxx，追回损失xxxx，提出审计建议26条，全部被采纳。现将工作如下：
一、开展年度经济效益审计
每年6月和12月，我部门进行经济效益审计，由分管财务负责人带队，县社财审股主导，资产公司协同，重点审计各单位年初与县社签订的目标责任书所涉及的xxxx基层社和xxxx直属企业。以扭亏增盈为主线，采取“四查四看”的审计方法，即：查原始凭证，看其真实性和合规性；查各项收益，确认是否有漏收；查账簿和表格，核实财务核算的准确性；查货币资金，评估其使用的合理性。通过这一系列经济效益审计，不仅促进了企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，提升了经济效益，也为各单位法人代表的年度经营业绩考核提供了可靠依据，确保内部审计更好地服务于供销社的整体发展。
二、严格执行法人代表离任审计
我们始终坚持“有离必审”、“先审后离”的审计原则。今年对古城供销社及xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社的审计中，审计组对原集体经营遗留下的商品及低值易耗品进行了全面清查，明确责任人。县联社的业务股、财务股以及资产公司组织相关人员与该社的管理人员共同现场对低值易耗品与库存商品进行处理，成功追回现金xxxx。通过本次经济责任审计，不仅对企业经营者任期内的经营业绩进行了客观评价，促进了企业管理的改进和加强，确保社有资产的保值增值，也为人事部门在干部考核和聘用方面提供了重要参考依据。
三、开展专项审计和审计调查
结合实际情况，针对企业存有的问题，我们进行了审计调查和专项审计，主要聚焦资金管理和承包费收缴。审计过程发现资金使用不当，限期追回资金xxxx；发现不合理支出xxxx，及时落实责任，挽回企业损失；对xxxx农资公司的旺季结束后，立即进行现场审计，发现赊账销售金额较大，部分欠款逾期，建议公司全力以赴清理欠款。
本年度，我社内部审计工作在领导的关心、支持与审计人员的辛勤努力下取得了成效，但与供销社改革形势和各级领导、广大干部职工的期望相比尚有差距。今后，审计人员将不断更新知识，提升专业素养，适应新形势的需求，力求将我社的内部审计工作做好。
四、20xx年审计工作安排
xx县供销社的内部审计工作在以往经验的基础上，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作原则，结合供销社改革与发展的实际情况，致力于加强社属企业的管理和提升经济效益，继续坚持内部审计与社会审计相结合的原则，重点开展以下几项工作：
(一)增强认识，强化领导，重视内部审计基础建设，持续提升审计人员素质。
(二)积极探索审计新方法，改进审计技术，提升审计工作质量。
(三)围绕供销社的中心工作，有针对性地进行各项审计工作。
审计年终工作总结 篇11
在过去的一年中，xx市审计局将审计工作视为提升审计质量、强化审计流程以及优化审计效率的重要环节，积极采取了一系列有效措施，不断推动审计工作的规范化与科学化。通过细化审计目标、加强内部管理和强化审计队伍建设，促进了审计业务的全面发展。
一是细化审计目标，提升工作效率。
为了确保审计工作的顺利进行，xx市审计局明确了年度审计目标，并将其细化到每一个审计项目。在实施过程中，设定了明确的时间节点和责任人，确保每一项工作都能高效推进。结合实际情况，定期召开审计工作例会，及时交流审计进展，解决实施中遇到的问题，提高工作效率。
二是加强内部管理，健全考核机制。
为进一步规范审计工作，xx市审计局建立了严格的内部管理制度和考核机制。出台了《xx市审计局年度工作考核实施方案》，对每位审计人员的工作情况进行定期评估。通过定量考核与定性评估相结合的方法，确保审计工作在严谨规范的框架内有序推进，有效提升了审计业务的整体水平。
三是强化审计队伍建设，增强专业素养。
在加强审计队伍建设方面，xx市审计局注重审计人员的专业培训与能力提升。今年，组织了多期培训班，涉及审计新方法、新技术，累积培训人数达300余人次。还成立了审计专家咨询团队，为年轻审计人员提供指导与支持，提升了整体审计队伍的专业素养和服务能力。
审计年终工作总结 篇12
一、政治思想方面
在这一年里，我认真学习并践行党的方针政策，坚定维护党的政治立场，紧密围绕审计工作，积极参与理论学习和实践活动，努力提高自身的思想认识和工作能力。
通过不断查找自身在审计工作中的不足，深入分析问题的根源，特别是主观原因，我认识到在工作中存在的意识淡薄和执行力不足的问题。对此，我制定了切实可行的改进措施，以增强自身的责任感和使命感。
在参与各项审计任务时，我始终坚持公正、客观的原则，遵循院领导的指示，有效处理审计事务。
二、履行岗位职责情况
在院党委的指导下，过去一年里，我开展了以下审计工作：
1、组织落实我院在建项目的审计工作，包括多个重要建设项目的全面审计。这些项目的审计涉及金额巨大，为有效保障我院的利益，我针对每个项目的特点采取了相应的审计措施，最终取得了显著的审计效果和善后的认可。
2、积极协助完成我院的各类工程项目审核，确保审计资料和技术支持到位。
3、对30余项小型工程项目进行了内部审计，成功实现审减率超过15%。
4、审核我院今年的招标项目，包括公寓楼电梯采购、地砖及其他建筑材料采购等，确保招标程序的公平公开，取得了较高的节资率。
5、在院领导的要求下，组织编制项目的业主标底，确保了标底的保密性和编制的专业性，为后续项目的招标提供了坚实基础。
6、参与多个项目的合同谈判与审查，确保合同的合规性和有效性。
7、审核并评估新校区建设中的20多个项目，确保每个环节符合相关规定，控制采购成本。
8、定期审查工程付款凭证，严把审核关，确保资金的合理使用，避免风险。
9、参与验收工作，对于不合格的工程及时反馈，提出必要的整改意见。
10、完善审计项目的档案管理，确保审计资料的完整性和可追溯性。
三、履行岗位期间较为突出的工作
1、在开展审计工作中，我始终坚持全过程跟踪审计，切实将监督延伸到项目的每一个阶段，提高了审计工作的有效性与透明度，确保工程建设的规范性。
2、为了维护我院的经济利益，在面临合同纠纷时，我果断采取措施，及时处理问题，成功避免了不必要的经济损失，并得到了院领导的肯定。
四、廉洁从政方面
我始终保持清醒头脑，严格遵守廉洁从政的各项规定，自觉抵制各种不正之风。我坚持自我审视，自我警醒，主动接受组织和群众的监督。
在工作中，我不接受与职务有关的宴请，拒绝任何形式的礼物、礼金，不让任何个人关系影响审计工作的公正性。
五、存在问题和建议
在工作中，我也遇到了一些挑战，需要不断调整和改进。尽管我在审计工作中做出了一定贡献，但仍有提升的空间。提升自身的专业能力，增强团队协作意识，是我未来努力的方向。
审计年终工作总结 篇13
时间如白驹过隙，转眼间我在审计部的工作已走过了整整一年。在这一年中，工作既充实又富有挑战，让我在专业知识和实践技能方面都有了显著的提升。面对不同的项目和挑战，我不仅逐渐适应了审计工作的节奏，也在不断学习中提升了自己的解决问题的能力。生活中，愉悦的工作氛围让我更热爱这份职业，工作与快乐在我心中实现了良好的融合。
过去的一年，我参与了多个重要审计项目，包括xx公司的年报审计、某银行的专项审计以及xx企业的合并审计等。这些项目涉及的行业各不相同，涵盖了能源、电信和金融领域，使我在审计实践中积累了宝贵的经验。相较于之前的工作，我虽然仍会遇到困难，但我逐渐学会了用积极的心态去面对，始终相信只要努力，就能克服所有的挑战。
在日常审计工作中，我始终遵循审计准则和内部的审计手册，保持严谨的工作态度，同时也注重与客户的沟通合作。随着社会的进步和经济的发展，人们对审计质量的期待不断提高，新的审计理念和方法也在不断涌现。我深感作为一名审计人员，必须不断学习以提升自己的专业能力与分析判断能力，注重与客户的良好沟通。我努力在工作中积累经验，也在工作之余刻意提升自己的专业素养，以便为未来的发展打下坚实的基础。
作为一名相对年轻的审计人员，我深知自己在经验和能力上的不足。虽然在同事的支持和帮助下完成了一些项目，但在理论学习和实际操作中仍有很大的提升空间。在今后的工作中，我会更加努力，以期成为一名出色的审计人员。
我想分享一下在年终审计中遇到的一些问题以及接下来需要重点学习的方向：
1、在今年的年报审计中，我被赋予了“现场负责人”的角色。这是我首次担任这样重要的职责，心中自然充满了紧张与不安。在项目启动过程中，我逐渐找到了工作的重心。领导注意到了我的紧张，和我进行了沟通，他告诉我要把压力转化为动力，让我意识到自己并不孤单，这无疑是对我莫大的鼓励。
2、时间来到预审阶段，我开始整理我的工作，合理把握进度，安排项目组成员有序开展工作。不过，随着审计的深入，我发现由于我的一些疏忽，未能及时检查项目组成员的工作，导致在终审阶段暴露出问题。我对此感到非常遗憾，这次失误让我明白了作为负责人的重要性与责任。
3、然而，失误也可以是成长的契机。这次年审中，张哥给予了我很大的帮助，从如何分工到工作重点的把握，他的指导让我重新找到了信心。虽然我的工作还不够优秀，但我深知自己还有学习的机会，身边也有很多支持我的同事，这是我最大的财富。
4、关于项目团队的管理，我认为可以进一步拓展审计的业务范围，除了煤炭和电力行业，应该尝试更多样的业务领域，例如咨询、医疗和零售等，这样能丰富我们的审计经验。不过这也要考虑到公司的委派范围，我只是提出这样的想法，希望能引起领导的关注。
在接下来的工作中，我希望能够巩固现有的业务基础，同时争取更多的项目负责人机会，尝试新的业务领域，更新思路。我会认真听取领导和项目经理的建议，加强基础知识的学习，以此来丰富我的实践经验。
在过去的一年里，有成功的喜悦，也有需要反思的不足。我相信我们审计部是一个高效而团结的团队，每位成员都在为共同的目标而努力，期待未来我们会达成更多的成就。
审计年终工作总结 篇14
为了适应日益变化的外部环境，审计部积极构建和完善各项审计规章制度。为了过去的经验教训，提升20xx年的工作效率，我部对审计和内部控制的工作进行了如下：
一、审计工作
1、依据上级单位审计工作会议的要求，明确本部门的工作目标。
（1）持续推广审计管理模块，增强审计人员的管理意识和责任感，充分发挥审计管理的作用。在全面推行信息化管理的过程中，我们要求审计人员合理利用时间，参与到企业管理中，每周需深入各单位，了解业务运行的实际情况，发挥积极作用，向管理层提供有价值的信息和建议，这一要求将作为20xx年度考核的重要指标。
（2）树立全员意识，认为审计管理是决策管理的核心内容，增强危机和责任意识，积极学习，努力提升自身素质，以适应新形势下的审计工作要求。
2、全面迎接外部审计。
为切实做好迎接外部审计的准备，我们根据审计重点，对xx月xx日的财务收支进行了全面复查，结合内部审计的实际情况，聚焦银行的热点、难点问题，充分发挥审计的监督和服务职能，及时为管理层提供决策支持，同时对即将涉及的审计工作进行了详细的安排。
3、加强审计监督岗位的建设。
为增强审计工作中的监督和审核职能，我们年内招聘了多位经验丰富的审计专业人员，充实审计岗位。明确每位同志的工作职责和范围，要求迅速修订完善各审计岗位的职责和考核标准，为提升审计工作的质量和效率奠定基础。
4、制定并推广《审计部门岗位责任制考核办法》。
为更好地履行责任，加强审计管理，规范经济秩序，激励审计人员积极性，我部特别制定了《审计部门岗位责任制考核办法》，通过大家的认真学习和讨论，明确按照考核办法严格履行工作职责。
二、内部控制工作
1、提升内部控制服务意识，20xx年我们将继续遵循“科学、严谨、规范、透明、效益”的原则，加强内部控制管理，优化资源配置，提升资金使用效益，把为银行各项工作的服务做好作为我们的重要任务。
2、强化内部控制管理。
依据银行规范控制管理、优化审核流程、提升服务质量的要求，审计部将内部控制的集权管理调整为委派制，并按照“统一管理，分级负责”的原则进行管理。部门主要负责各类资产的内部审计、风险评估、报告编制及各分行的管理工作，充分发挥我们的职能作用。
3、预算管理稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分行的明细账进行了详细分析，按科目分类统计，为下一年度的全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案依据各单位反馈调整后，由高层审议通过下发，使各分行对预算有全面了解，增强透明度；三是增加预算的严格性。我们关注预算执行中遇到的问题，定期将情况反馈给预算委员会，严格审批超预算事项，并按规定程序执行。一年来，预算执行情况良好，各分行的预算意识也得到了显著提升，为20xx年做好预算工作创造了良好条件。
4、严肃财经秩序的整顿工作。
根据上级单位关于财经秩序专项整顿的要求，我们围绕“规范经营行为，促进行业健康发展”的目标，结合“摸清家底、发现隐患、推动规范”的理念，自查财务状况。我部对“帐外帐”、“小金库”等问题进行了严格审查，并结合责任审计和整顿工作，逐项查找经营管理中的疏漏，并制定整改措施，确保问题及时改正。通过此次自查，切实增强了国有资产的监管能力。
5、加强资金管理。
为规范经济运行秩序，降低资金风险，提高使用效率，以促进银行的健康发展。我们按照结算中心的要求，严格审核各分行的年度和月度资金预算、经营费用和财务费用。为确保各项工作有序开展，要求各分行加强催收力度，维护银行的正常运营。
我们还注重提高会计基础工作规范性，保证会计信息真实、准确、完整；同时强化财务的预测与分析功能，为领导决策提供有效的支持。通过这些努力，我们希望大家共同认识到当前形势的严峻，积极准备，以确保在未来的工作中取得更大的成绩。我们一定会竭尽全力！
审计年终工作总结 篇15
在集团公司的领导下，审计部今年严谨遵循国家法规，强化企业管理，聚焦重要事项，切实履行我们的职责，顺利完成了年度审计工作计划及上级交办的各项审计任务，现将本年度审计工作如下：
一、完成主要工作
在预算执行和财务收支管理方面，我们结合自保效益进行审计。在审核预算执行过程中，针对财务收支、资产管理及内控制度的执行情况，进行了实质性的检查，识别出多种问题并及时与相关单位进行沟通，同时针对审计报告中存在的问题，提出了切实可行的整改建议。通过审计的有效实施，我们强化了集团公司的财务管理制度和财经纪律，为下年的预算执行提供了坚实的基础。
今年基建工程项目较多，现场监管和预结算审计任务繁重。工程审计团队深入施工现场，开展材料审核和现场监督，纠正相关部门在流程上的问题，确立了事前审查、事中监督和事后控制的系统化审计模式。根据集团公司的要求，针对工程结算超过百万的基建项目，我们引入外部专家和市场信息，以确保工程结算的公平和公正。
二、主要工作体会
在集团公司主管领导的重视和支持下，审计部克服了人手不足的困难，成功从二级企业借调了几位财务经验丰富的同事，他们熟悉管理和业务流程，为审计工作的推进提供了重要帮助，确保了年度审计任务的顺利完成。质量是内部审计的生命线，因此审计部在制度建设、手段运用和成果管理等多个方面，全面提升了内部审计工作的质量。
在管理标准化方面，审计部制定并完善了涉及审计管理、内控、风险管理及审计档案的管理办法和实施方案，清晰界定了审计年度计划的制定、审核方案设计、证据收集、底稿记录、报告质量控制与档案管理等各个环节，逐步形成了一套行之有效的内部审计制度体系。由于审计人力资源短缺，我们将预算执行与财务收支管理的审计进行了结合，在预算执行的审核中，认真检查了财务收支、资产管理、内控制度执行等，发现问题并及时与各单位沟通，提出相应建议，推动整改。
三、存在问题与今后打算
目前审计部仅有2名财务审计人员和1名工程审计员，面对近xx家子公司的财务和预算审计以及大量的基建项目施工预、结算审计，审计力量显得相对不足，导致我们无法充分深入到效益审计、经济责任审计和内控评审中去，限制了对集团精细化管理的贡献。集团公司的基建流程不够完善，存在基建单位与使用单位沟通不畅、流程不规范、施工反复、超预算和结算不清晰等问题。
未来我会不断学习，以提升个人的专业知识和应用能力。由于目前审计人员大多数是从财务岗位转岗而来，审计专业知识相对薄弱，缺乏审计技巧和有效沟通能力，我将一方面参加深圳市内审协会组织的相关培训，另一方面积极与同行进行学习与交流，在实践中探索经验。不断学习与进步，以便为集团审计工作的开展积蓄力量。
在集团公司的领导和支持下，审计部今年在克服众多困难的同时取得了一定成效，但内审工作的覆盖面和深度仍有待加强，目前我们主要集中在财务和工程审计，管理类审计的介入相对较少，需不断创新审计方法，丰富审计手段，确保审计工作在集团的内部控制和监督管理中发挥更大的作用。