在20xx年度，我院审计部围绕内部控制培训及审计工作，取得了一定成绩。通过完善制度、强化培训和审计监督，提升了审计队伍的专业素养与内部控制意识。主要完成了多个审计项目，包括离任经济职责审计、财务管理审计及工程项目审计，确保财务合规性和经济效益。积极开展内部控制的自我评估与培训，增强员工的危机意识。未来，将继续加强审计工作，促进内部管理的规范化，提升审计质量与效率，推动学院的可持续发展。
审计述职报告 篇1
在20xx年度，我校深入开展内部控制培训，充分发挥其在风险防范、资金安全及内部规范等方面的重要作用。这一系列措施的实施，促进了学校管理的规范和协调发展。根据教育局审计室的工作安排，我校内部审计小组顺利完成了以下几项工作：
主要工作内容：
一、进一步完善内部控制培训的内容和制度，强化了审计人员的专业能力，帮助解决审计工作中出现的新问题，使审计工作由传统的查错理念转型为风险防范和管理促进的现代审计模式。
二、积极学习相关政策法规，及时了解和掌握关于教育经费保障的各项政策。在审计实践中，重点关注学校的收费标准、作业本费用的使用及结算、日常公用经费的使用情况等，确保内部审计在实施教育经费保障制度中的有效性。
三、对学校的财务收支及经费管理工作实施定期审计，并及时将结果反馈，提高了教育经费的使用效率。今年我校内部审计工作主要集中在以下几个方面：
1、对学校的各项收入进行审核，内审小组确认学校的所有收入均已及时入账，纳入财务核算，未出现隐瞒、截留或挪用现象。
2、对各项支出情况进行严格审计，包括工资、绩效奖金、补贴和伙食费等，重点检查支出的真实性与合规性，确保没有损失或浪费，所有支出均符合相关规定。
3、针对学校的资产状况，经审核确认货币资金的收付手续均已按规定办理；固定资产实现了账目与实物的一致性，所有往来款项均已进行必要的清理。
4、对学校的负债情况进行了专项审计，自xx年以后未有新债发生，学校也未进行举债消费。
5、收费情况的审计显示，在学校收费过程中未发现乱收费行为，所有收费均按规定执行，并进行月度收取，出具相应的收据，且事先进行了公示。学校对学生的生活费用也进行了合理补助。
四、积极落实上级内审部门的指示，及时完成教育局安排的各项任务。
1、严格执行年度审计工作计划，认真对待审计计划的严肃性，确保在工作中实事求是和客观公正。
2、全面审计，突出重点。在学校财务审计中，既要保证真实性，也要针对重点问题深入研究，力求在机制和制度上提出切实可行的解决方案。
3、完善制度，强化管理。严格审计质量控制，落实审计标准和制度，确保贯穿于审计工作的各个环节，包括审计证据、审计底稿和审计报告等。
4、未来将进一步加强培训与学习，提高审计工作质量，力求在内部控制培训领域取得更大成效。
审计述职报告 篇2
在过去一年中，我作为审计员，积极配合领导的工作，努力完成各项任务。按照审计员的职责，我独立开展了相关工作，依照审计标准进行内部控制培训，及时发现问题并提出整改意见，确保了我所在单位的运营安全和合规性。现将一年的工作情况总结如下：
一、强化学习，提升自身能力
根据审计员要求“理论扎实、技能过硬”，我始终将学习放在重要位置，努力提升自身的专业素养和工作能力。从年初开始，我认真学习国家相关政策和企业内部规定，掌握了内部控制的基本方法和流程，提升了对业务的理解和分析能力。在学习过程中，我注重将理论与实践相结合，通过不断的学习与反思，增强了寻找问题和解决问题的能力。
二、认真履行审计职责
作为一名审计人员，我深刻认识到内部控制在公司运营中的重要性。在过去的一年中，我积极参与了各项审计工作，强化对制度执行情况的监督。我针对公司内部操作、财务合规、岗位轮岗等进行了全面审计，及时发现和整改工作中出现的问题。我始终保持专业态度，精益求精，严格按照审计要求进行检查，确保了审计结果的准确性和可行性。
1、严格遵循审计员职责，详细检查内部控制制度的落实情况，及时发现并整改问题，提升工作效率。
2、务实求真，尽职尽责，确保审计工作高效进行。在每次审计过程中，我都认真审查每一项内容，做好记录，针对发现的问题提出具体整改建议，从而提高了整体核算质量和管理水平，及时防范了可能出现的风险。
三、分析自身存在的问题
经过一年的工作，我发现自己在学习深度和广度上仍显不足，尤其是在快速变化的经济环境中，未能及时更新和补充相关知识。在工作压力较大时，偶尔会出现松懈情绪，影响工作效率。这不仅反映了我的学习主动性不足，也体现了我的职业素养亟待提升。
四、未来的努力方向
1、加大理论学习力度，进一步提升自身素质，努力增强分析和解决问题的能力，以适应快速变化的工作环境。
2、增强全局意识，调整工作态度，努力克服消极情绪，提升工作质量和效率，积极支持领导及同事共同推动工作进展。
过去一年虽然较好地完成了各项工作任务，但我仍将不断追求进步，逐步改善自身不足，充分发挥审计员的专业职能，全面提升工作水平。
审计述职报告 篇3
一、工作和作风情况
一是圆满完成了内部控制培训工作。年初，负责组织开展内部控制的相关培训任务。以提升单位内部控制水平为出发点，明确培训目标，对近年来内部控制体系建设及其实施情况进行了全面评估。在近3个月的努力下，我们克服了参与单位多、内容涉及广、时间安排紧凑等困难，顺利完成了培训工作。在系统提升单位内部控制意识的结合具体案例，提出了在制度完善、风险管理及监督机制方面存在的问题，为后续加强内部控制管理、完善制度提供了参考，得到了部门领导的积极评价。
二是扎实做好分管工作。根据培训计划安排，审计科顺利完成了内部控制体系建设的系列培训，共计举办培训班5期，参训人员达300余人，收集反馈意见30条，针对性调整了培训内容，确保培训质量。通过培训，提高了工作人员的内部控制意识，有效推动了各单位内部控制的实施。
三是注重强化作风建设。在工作中，坚持务实、务本、求真务实的工作理念。从实际需求出发，充分调研后制定培训计划，认真听取各单位的意见与建议，对培训内容和方式进行动态调整，确保培训的有效性和针对性。在关键培训环节，深入第一线开展指导，与同志们共同交流，帮助解决实际问题，确保了培训的顺利进行和良好效果。
二、存在的不足
一是思路和方法不够创新，对于内部控制培训的形式和内容开拓较少，未能完全适应不同单位的需求。
二是在学习及实践方面缺乏主动性，常常是被动应对，对提升自身的内部控制专业知识不够重视，系统性学习不够深入。
三是思想上存在等、靠心态，有时对工作贡献的积极性不够，业务上依赖团队，缺乏主动担当的精神。
四是从事审计工作已有数年，面对繁重的培训任务和职责，感到自身的实际作用仍不足，存在年龄偏大、动力不足的情绪。
三、下一步打算
一是进一步加强专业知识和培训技能的学习。深入学习理解最新的内部控制理论和实践，提升自身的专业素养，为后续的培训工作打下良好基础。
二是端正态度，增强干事创业的信心。深刻认识自己的责任，积极参与到各项工作中，展现出更高的工作热情。
三是加强自律意识和责任感，时刻保持警醒，做到不谋取私利，严格遵守工作纪律和规章制度。
四是坚持谦虚谨慎，主动听取同事和领导的意见与反馈，做好沟通与协作，促使团队协作更加顺畅。
五是踏实工作，认真落实各项工作任务，确保完成领导交办的各项任务。
审计述职报告 篇4
回顾XXXX年的工作，结合公司的各项规章制度，我在内部控制培训方面尽心尽力，较好地履行了自己的职责。现将主要情况总结如下：
一、概况
我于20xx年xx月份加入xx公司，负责内部控制培训的相关工作。在过去的一年中，我们共开展了xx场内部控制培训，主要包括：4场针对业务部门的培训、3场针对职能部门的培训及1场专项培训。除了在我正式加入公司之前已完成的几场培训外，我参与了其余的所有培训项目。
二、具体工作
1、针对业务部门的培训共开展4场，其中包括对xx部门和xx部门的培训。
①在对“xx部门”进行培训时，我们着重讲解了内部控制的重要性及相关流程。通过案例分析，强调了合同管理、资金控制及风险评估的重要性。培训后，收集到的反馈表明，参与人员对内部控制的理解有了显著提升。
②对“xx部门”的培训则更侧重于流程的规范化。我们深入剖析了业务操作中存在的潜在风险，并通过互动讨论的方式，激发大家提出解决方案。经过培训，部门成员表示将在今后的工作中加强对内部控制措施的实施与遵循。
2、针对职能部门的培训总共进行了3场，分别聚焦于财务部门、法务部门与人力资源部门。我作为讲师之一，参与了财务部门的培训。通过对相关法规和公司政策的讲解，使得财务人员在数据处理和资金管理上更加谨慎，确保了财务数据的真实可靠。
3、针对公司整体的专项培训，我们组织了一次关于“内部控制与合规管理”的专题讲座。邀请了外部专家就国内外的内部控制标准及实践进行了深入剖析，参会人员反响热烈，纷纷表示受益匪浅。
4、参与制定了“内部控制培训的实施细则”。由于内部控制培训在公司尚属新兴领域，我们结合公司的实际情况，制定了详细的培训方案，以保证今后培训工作的顺利进行。
5、参与制定“XXXX年度内部控制培训计划”，并积极参与公司组织的“内部控制培训工作讨论会”。通过参与计划的制定与讨论，使我对公司高层对于内部控制的期待有了更深的理解，同时明确了今后培训的重点内容，确保培训工作的有序开展。
通过上述工作的开展，我逐步深入了解了公司的各项操作流程及潜在风险。在培训的过程中，我也发现了一些部门普遍存在的问题：
1、部分员工对于内部控制的认知仍停留在形式上，尽管每月会进行内部控制自查，但往往只是走过场，缺乏深入的分析和改进措施。这使得报告中的整改建议未能得到有效落实，影响了内部控制的实效性。
2、在实际操作中，信息传递不够畅通，导致部分部门在执行内部控制时未能有效沟通，造成工作中出现失误。若各部门能加强信息共享，将大大提升内部控制措施的有效性和执行力。
三、工作体会
1、内部控制培训应树立服务意识。内部控制的核心在于为公司的长远发展提供保障，因此培训工作的目标是增强员工的风险意识和合规意识，推动内部控制制度的切实执行。
2、领导的重视和支持是内部控制培训成功的关键。领导们对内部控制培训的关注和支持，能够增强员工的参与感和责任感。我在工作中注重与领导的沟通，及时反馈培训效果与改进建议，争取领导的信任与支持。
通过XXXX年的工作实践，我对xx公司的内部控制有了一定的认识，为后续工作打下了坚实的基础。然而，随着对内部控制培训工作的不断深入，我意识到今后仍需面对许多挑战：如部分员工对内部控制的重视程度不足、培训内容需进一步细化、培训形式需更加多样化等。面对这些问题，我将与团队紧密合作，努力提升培训的实效性，确保内部控制体系的不断完善与优化。
审计述职报告 篇5
尊敬的各位领导：
我是审计部的新员工XXX，于20xx年X月X日荣幸加入本公司，成为XXXX团队的一员。由于在X月X至X月X期间请假回校处理毕业相关事务，目前在公司的工作时长为两个月，仍处于试用期。在这两个月的时间里，得益于领导的关心以及同事们的帮助，我已快速融入XXXX这个大家庭，并对公司基本情况、文化氛围以及审计员的工作职责有了更深入的了解。作为一名刚刚毕业的大学生，我深知自己在工作经验与实践能力上仍有不足，因此我始终以高标准、严要求来要求自己，努力提升业务素质与职业道德，认真完成领导交付的各项任务，为“成为一名优秀员工”的目标迈出了坚实的一步。根据公司的相关文件规定，我对照考核指标体系，进行了对这两个月工作情况的自查自评，现将工作情况汇报如下：
一．岗位职责与工作内容
作为审计部的审计员，我的主要职责是落实具体审计工作，协助部门负责人完成公司的审计与内部控制培训工作。具体的工作职责包括：
1．负责审计及内部控制相关工作的落实，包括审前调查与审计通知书的起草和送达。
2．负责审计工作底稿的编制，并确保其完整性。
3．负责汇总审计工作底稿，并撰写审计报告。
4．联合其他部门查处公司内部滥用职权、违反财务制度、贪污挪用及其它经济犯罪行为。
5．负责收集、整理和建档相关审计资料，确保保密并保护当事人合法权益。
6．完成总经理及部门领导临时交办的其他任务。
二．履职情况
入职以来，在领导的指导和同事的支持下，通过自身的努力，我在思想、工作和学习上均得到了明显的提升。
思想上，我努力转变观念，从而将学生的心态转变为职员的心态，力求将理论知识与实际工作相结合。独立解决问题，积极主动地倾听、询问与观察，快速适应工作环境，与同事们和谐相处。
在工作上，我能够忠于职守，严于律己，勤勉工作，严格遵守公司规章制度，积极响应公司的各项号召，努力开展本职工作，具体内容如下：
1．入职初期，我认真翻阅了xxxx的记账凭证和账本，初步了解了建筑施工企业项目的记账流程和基本情况。
2．审核集团公司各月的记账凭证，加深了我对公司账务处理流程的理解，为后续审计工作打下了基础；在同事XX的指导下，我学习了联营项目的管理费提取方法，将理论运用到实践中，提升了业务能力。
3．在5月份对XXX公司20xx年的财务收支进行了审计，发现公司内部控制制度存在不足，财务人员对新会计准则的运用不够熟练，账务处理需要进一步改善。
4．在同事的协助下，于5月份完成了XX物业的税务登记和信息填报，初步了解了税务相关业务。
5．在7月份对XX房地产进行审计，重点审查20xx年度及20xx年上半年的财务基本状况、工资发放及相关费用的合规性与完整性，从而增加了对房地产企业账务的了解。
6．完成领导临时指派的其他任务。
在学习方面，自入职以来，我从未放弃对理论和业务知识的学习。工作之余，我不断向同事请教工作经验，努力提升自己。
三．工作中存在的问题及解决对策
经过两个月的工作，我认识到自己的一些不足之处，主要体现在：
1．缺乏主动性，导致与领导及同事的协作和交流不够顺畅，从而影响了相关工作的开展。
2．由于入职时间较短，工作经验不足，未能建立有效的工作方法，仍处于学习和探索阶段。
3．部分工作做得不够细致，审计过程中偶尔因大意造成账务处理问题的遗漏。
4．理论水平与账务处理经验还需提升，以满足工作要求。
针对这些问题，我决心努力提升自己的业务和工作水平，为公司贡献更大的力量。我会努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面，理论结合实际，全面提升综合素质和业务能力；第二，实事求是，确保信息上下沟通流畅，做好领导的得力助手；第三，端正工作态度，认真细心处理各项工作。
四．未来展望
在今后的工作中，我将不断学习新知识，掌握新技能，适应周围环境的变化，提高自己的岗位能力，力争成为一名业务全面的合格员工。我会在细节处理上不断磨练自己，在领导和同事的指导下成长，发挥优势，弥补不足。
我将努力成为一个爱岗敬业、能力强、适应性强、独立性强、充满激情与理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”，在前进的道路上，我将用自己对审计与财务的热情与努力，为我热爱的审计事业贡献我的智慧与青春，为本职工作尽我所能。
审计述职报告 篇6
过去的一年，在市委、市政府的坚强领导下，及上级审计部门的悉心指导下，我们紧紧围绕市委、政府各项工作的重心任务，以强化内部控制培训为主要目标，致力于提升审计工作的质量与效率，确保审计监督在经济发展中的重要作用。在全体审计人员的共同努力下，顺利完成了今年市委、政府和上级审计部门交派的各项审计任务。以下是我在过去一年中的思想、工作、学习与自律情况
一、加强理论学习，提升自身素养
为了提高政治敏感性和政策执行力，增强落实党的方针政策的自觉性，我认真学习了市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过深入的学习，我的理论水平得到了进一步的提升，能够更加科学地运用理论指导实务。
我还注重审计业务的理论学习。在参加地区审计局组织的培训班的我系统性地自学了相关的内部控制知识、审计技术以及专项审计调查报告的撰写等内容。特别参加了自治区审计厅举办的“以培代审”内部控制审计课程，进一步增强了我的专业能力，拓宽了审计工作思路。
二、强化党性锻炼与修养
我始终遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为。不断加强党性修养，时刻牢记“两个务必”，与市委、政府保持高度一致。在处事上，我坚持诚信为本，踏实工作，以强烈的事业心和责任感投入到审计工作中。合理处理工作关系，始终维护大局与团队合作。
三、依法审计，追求真相
在审计工作中，我认真落实赋予的审计权限，始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心”的工作方针，做到科学审计、文明审计、廉洁审计和公正客观。积极深入审计一线，及时协调解决遇到的问题，帮助年轻审计干部尽快成长。特别对于一些涉及民生的审计项目，主动深入基层，实地调研，力求掌握第一手资料。我积极支持局长的工作，弘扬审计精神。
在负责的妇女工作方面，我也全力以赴，作为一个以女性为主的单位，我们始终重视关心女同事的工作与生活，每逢节日必会安排相关活动。
四、廉洁自律，持守清廉
作为审计工作者，我深知党风廉政建设是审计机关的生命线，始终以严格的标准要求自己，切实加强品德修养，主动学习党性、党风、党纪及廉政知识。坚持将权力用于人民，情感关心民众，严格遵循党的路线、方针及政策，恪守审计伦理，时刻以一名共产党员的标准严格自律。保持警惕，防止贪欲和不正之念，做到自省自警，自励前行，确保审计工作和反腐倡廉的有序推进。
五、未来努力的方向
将继续加强学习，提升审计技术与手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量，特别是在宏观层面分析问题和解决问题的能力上，力求提高审计质量，拓展审计工作的深度。通过科学分析经济改革中的问题，提出合理的审计建议，以推动经济体制改革，助力经济持续、健康发展，充分发挥审计在构建和谐社会中的重要作用。
审计述职报告 篇7
今年以来，我们审计部积极响应党的政策，深入学习贯彻党的方针，以党的精神为指导，紧紧围绕我市经济发展重点，坚持“提升素质、树立形象”的原则，认真落实局党组的各项工作要求。我们始终保持务实求真的工作作风，严格遵守审计工作的基本准则，确保审计工作客观公正、依法进行，充分发挥审计监督职能，高标准完成所有审计任务，取得了显著成绩。在审计开展过程中，所有干部职工严于律己，严格执法，自觉维护审计纪律，树立了良好的审计形象。截至20xx年10月底，我们共审计了4个单位，发现违规金额达到3678万元，管理不规范金额21万元，促使被审计单位上缴财政资金和税费178万元，实际已收缴款131万元，并提出了9条切实可行的建议。
一、工作职责履行及主要任务完成情况
(一)顺利完成预算执行情况审计
根据局里的安排，我们审计部在今年对市煤炭局、市国资委和市交通局进行了XX年度预算执行情况的审计，并对其下属单位进行了13个的延伸审计。通过审计，我们提出了加强专项资金与预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，推动了被审计单位加强财务管理、完善财政性资金分配机制，重视专项资金的安全与增值。
(二)精心组织，成功完成省厅下达的专项审计调查任务
遵循省审计厅的要求，我们从3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年度税收征收管理的专项审计调查。在调查前，我们深入学习了省厅的实施方案，并对全市民营及非国有控股企业进行了前期调研，最终选定了15家不同规模、行业及经营模式的企业进行审计调查。整个调查过程中，我们按照集中组织、统一标准、统一形式和处理原则进行，同时积极与市地税部门沟通合作，确保审计调查工作顺利开展。
在调查中，我们主要发现：一是部分企业税务申报不准确，存在少缴税款情况；二是税法与行业制度相冲突，税款缴纳和实际列支时间不一致；三是部分企业薪酬统一支付，个人所得税计算及清缴存在困难。我们分析了问题背后的原因，并提出了相应的审计建议，所有被审计单位均采纳了我们的意见，并落实了整改，补缴税款近116万元。
(三)高效完成对山西兰花集团XX、XX年度资产、负债及损益审计
山西兰花集团作为我市一大型国有控股企业，拥有44家分子公司和2万余名员工，年产值超过百亿元，审计任务相当繁重。面对这样的挑战，我们没有退缩，而是精心策划，认真准备，并在局领导的同意下，聘请了业务能力强的审计人员，增强了审计力量。在实施过程中，我们细致安排，按期完成了审计任务。
在审计实施中，我们遵循局领导的要求，认真贯彻科学发展观，突出审计围绕经济建设的服务主旨，促进企业管理与决策能力的提升。经过近五个月的努力，发掘出企业在资产、负债及损益方面的八十多个问题，并提出六条合理化建议，审计工作达到了预期效果。
今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，相关报告已完成。
二、主要做法
(一)积极创建学习型机关，强化政治与业务理论学习，构建和谐的审计环境
根据局党组的要求，我们审计部认真学习并深入理解党的十七大精神，贯彻科学发展观，围绕如何促进审计职能更好服务于和谐社会这一主题，在审计过程中树立和谐社会理念，以更为有效的视角审视审计发现的问题，从构建公平正义、民主法制的高度审视当前存在的各种不和谐现象，使审计工作更加关注民生和公众利益。
(二)坚持两个依靠，营造良好的内部工作环境
在高压的审计工作中，我们始终坚持两个依靠，既依靠科室同事的积极性，也积极争取领导支持。以兰花集团审计为例，祁局长对审计进度的关注与支持，使我们更深刻理解服务企业发展与促进廉政建设的重要性。
(三)坚决贯彻从严审计，树立审计权威
在全年的审计工作中，我们始终遵循“文明审计、严格执法”的原则，确保依法审计，无论是预算执行审计，还是省厅指令性或委托的审计任务，我们都严格把控，保证审计数据的真实有效，发现问题时提供充分证据，依法处理。在遇到重大违纪违规问题时，我们将坚决调查，不因外界压力而轻易放过，但同时保持客观和公正，确保审计的权威性与震慑力。
审计述职报告 篇8
各位领导：
在公司领导的关心和指导下，我作为审计部经理，带领审计部全体成员认真执行年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的 加强内部控制、培训与监控，确保制度落实 的工作目标，积极开展审计工作。在大家的共同努力下，我们取得了一定的成绩，主要体现在：
在内部审计工作方面，我们实现了从初始的局部审计向系统性、全面性的审计转变，推动了公司的整体管理水平提升，形成了健康发展格局。
在个人工作能力的提升上，我从初期的陌生、谨慎，甚至对某些领域的回避，逐步过渡到如今能全面、深入开展工作的状态。可以说，经过一年的努力，我已经融入了这个充满活力的团队，虽然与领导的期望还有差距，但我相信，在公司领导的信任、各部门经理的支持，以及审计人员的共同奋斗下，内部审计工作定会越来越好，同时也能得到公司的认可和欢迎。我将从XX年的主要工作三个方面进行汇报：
严格内部控制的纪律和流程
作为一个新设立的部门，我们深知责任重大。为了确保内部审计工作能够顺利展开，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据年度工作计划，结合审计人员的专业能力，明确了各自的岗位职责，并在分工的基础上强调协作的重要性。从工作纪律、作风、态度、形象及结果五个方面制定了具体要求。这些基础性工作为我们一年的顺利开展奠定了坚实的基础。
积极开展对各分公司内部控制的监督和评估
我们公司在多个地区设有分公司，其中某分公司年产各类产品超过预期，销售收入也稳步增长。然而，由于缺乏完善的内部控制体系，该公司的财务管理面临一定风险。根据公司领导的要求，我们对其财务管理进行了系统的检查与评估，分两个阶段进行规范。第一阶段是依照总公司的相关制度，协助该公司制定内部控制制度，完善管理流程和会计核算体系。第二阶段则是对规范后的制度进行审计检查。通过这些措施，不仅规范了其财务管理，也提高了会计人员的责任感，取得了显著成效。
严格费用报销规定，精细化费用审核
今年是我公司新费用报销规定实施的第一年，旧有的报销程序对审计工作造成了影响，尤其是在认识层面。作为审计人员，我们肩负着执行规章制度的重任，有责任将不符合规定的支出拦在门外。从最初的业务费用审核逐步扩展到后勤、生产及其他各类费用审核，几乎涵盖了所有支出。为确保审核质量，我们充分利用时间组织学习新规，老员工积极传授经验，而新员工则主动请教，并做好相关记录。这些努力为我们工作打下了良好的基础。一年来，尽管审核工作量不断增加，但基本上没有出现问题，从而有效配合了公司的财务管理工作。
审计述职报告 篇9
我在今年年初调入县教体局，专注于进行内部控制培训工作。在这段时间里，我怀着严谨认真的态度，紧紧围绕各项工作目标，以“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”为指导方针，认真履行岗位职责。在领导的关心和同事们的支持下，我较为顺利地完成了各项工作任务，现将近半年的工作情况总结如下：
一、提升学习，增强自身专业素养
为了更好地做好本职工作，并充分发挥内部控制培训的重要作用，我深知提升自身专业素养是关键。在实际工作中，我端正思想，坚定信念，自觉抵制不正之风，不放松对自身综合素质和能力的培养，努力成为一个合格的内部控制培训工作者。
二、强化技能，提升工作能力与水平
在日常工作中，我感受到内部控制培训工作具有很强的专业性和实践性。随着教育环境及内部控制要求的不断变化，对培训工作的标准越来越高。加强理论学习和业务知识的掌握，对于提升工作成果至关重要。为此，我认真学习相关政策法规，努力掌握内部控制的知识与理论，以提高自身专业技能，提升工作能力和水平，确保培训质量和效果。
三、履行职责，圆满完成各项培训任务
自我从事内部控制培训工作以来，我共开展了xx场内部控制培训，参与了xx所学校的培训项目。培训期间，累计参与培训人员达xx人次，获取反馈意见xx条，帮助学校提高了内部控制管理水平。在完成常规培训的我还积极完成领导交办的临时性任务，协助进行内部控制评估、指导相关资料的整理与审核等工作。通过认真负责地完成每一项任务，我不仅学习了很多知识，也积累了丰富的经验，极大地提升了自己的培训能力。
通过内部控制培训工作，我深刻认识到培训的重要性，进一步提升了思想政治素养，拓宽了视野，增强了全局意识。在总结成绩的我也意识到自身存在的一些不足，比如在培训内容设计时不够细致、对学员的需求分析不够全面。我将继续加强学习，努力扩展业务范围与能力，不断提升自身的专业水平，以适应更高层次的培训需求，更好地为内部控制工作贡献力量。
审计述职报告 篇10
各位领导：
在公司领导的悉心指导与支持下，我作为审计部经理，带领部门全体同仁始终围绕年初确定的审计目标，积极开展内部审计工作，致力于“强化内部控制，促进制度执行”的工作方针。
通过整个团队的共同努力，我们在多个方面取得了显著的成果，具体体现在：
1、将公司内部审计工作从单一的形式化审计，逐步转变为更加全面、综合的审计模式，形成了良好的管理循环，促进了各项工作的稳步发展。
2、个人的审计能力不断提升，从最初的谨慎小心，逐步发展到现在的主动、全面工作状态。经过一年的努力，我已完全融入这个充满活力的团队之中，尽管与公司领导的期待还有差距，但我对未来充满信心，坚信在领导的信任和团队的支持下，审计工作将不断取得进展。下面我将从三个方面进行汇报：
一、XX年的主要工作
1、完善审计制度与纪律
作为新成立的部门，审计部肩负着重要责任。在首次全体会议中，我们明确了年度工作计划，结合团队成员的专业能力，进行合理分工，并在工作纪律、作风、态度、形象和成果等五个方面提出具体要求，这为我们后续的工作奠定了坚实基础。
2、积极监督驻外分公司的财务管理
我们重点对临沂狮玛公司进行了财务管理的监督与评估。该公司是我们唯一的驻外分公司，年销售收入突破亿元，然而由于缺乏完善的内部控制，财务信息的真实性受到影响。根据公司领导的指示，我们分两个阶段协助其建立健全财务管理制度，有效规范会计核算程序，并通过审计检查提升了会计人员的责任意识，取得了良好效果。
3、严格费用报销审核
在费用报销新规定实施的第一年，我们将审核工作由单一的业务费用扩展到后勤费用及生产相关费用，确保各项支出符合规定。通过组织学习新规，积极请教经验丰富的同事，提升了审核的精准度，确保了年度审核质量，顺利支持了公司的财务工作。
4、收集市场监管信息，为领导决策提供支持
根据公司安排，我分别进行了市场核查与调研，积极与客户沟通，收集市场信息，形成了详尽报告，获得了领导的认可。这为公司市场策略的调整提供了重要参考。
5、工业园区建设项目结算工作接近尾声
在领导的批准下，我们成功组织了对园区建设项目的报价核对与设备计价工作，克服了资料零散、项目多等困难，确保了工作的顺利开展，提升了公司形象并获得了良好的经济效益。
6、顺利推进应收账款的回收工作
在财务部门的配合下，我们对截至XX年12月31日的应收账款进行了梳理，组织实施了清查与清收工作，截止到今年10月底，共成功清收账款176390元，有效维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在一些盲点，尤其是经济合同的审核方面。虽然在审计部成立初期我们就提出了建立有效合同管理机制的目标，但由于各方面原因，这项工作尚未得到有效开展。
2、审计工作的深入性和细致性仍有提升空间，过去一年中，部分工作表现出依赖性与主动性不足的问题。
3、审计职能有待进一步强化。部分工作过于注重规范，而忽视了审计评价的功能。
4、部门人员参与公司活动的积极性不够，尤其是在园区建设工程结算工作开展后，工作压力增大，导致参与活动时显得力不从心。
三、XX年的工作计划
在接下来的工作中，审计部将继续围绕提升审计质量的目标，做好以下六个方面的工作：
1、继续进行费用及工资的审核，确保审计工作的准确性与公正性。
2、重点对公司基建项目开展全面审计，确保审计工作深入到项目的各个环节。
3、定期审核公司的财务信息，加强对财务活动的监督与评价，提升决策层的管理信息质量。
4、继续做好驻外分公司的审计工作，确保其财务收支的合规性。
5、强化应收账款的清收工作，定期分析与评价收款状况，争取更大突破。
6、配合销售公司，加强对市场营销活动的审计和监督，确保公司政策的执行。
作为企业发展的监管者，审计部将在新的一年继续发挥关键作用，务必遵循规章制度，确保问题处理的公正、公平，为公司的持续发展贡献力量！
审计述职报告 篇11
根据《XXXX有限公司内部控制培训制度》（XX发[20xx]15号）相关要求，在集团公司内部审计委员会与内审办公室的积极组织下，结合各部门（单位）的全力配合，我们顺利完成了20xx年度的内部控制培训工作。
一、领导重视，制度健全。内控培训的顺利开展离不开公司领导的重视与制度的保障。我公司在内部控制培训方面不断完善，建立了由公司管理层直接领导的培训体系。该体系负责监督、审核和评估企业内控活动的有效性与合规性，助力整体目标的达成。我们重点对公司的财务管理、风险控制、工程项目管理及相关规章制度的执行情况展开培训与评估。为了确保培训的有效性，我们依据业内标准和相关法律法规，制定了详细的培训工作制度和各岗位人员的培训标准，明确了培训的内容、要求及职责划分。领导的重视与系统的制度为公司内部控制培训的顺利进行奠定了良好的基础。
二、完善程序，落实职责。公司不断修订和完善相关管理政策，在经济合同、工程支出等关键领域强化了培训机制。将内控培训作为不可或缺的一环纳入日常管理流程，从根本上解决了培训实施的突破口。目前，招投标、合同签订、工程预算等工作均实施了事前、事中和事后相结合的培训方式。这种制度提升了培训的有效性，增强了内控管理的整体水平。
三、加强培训，提高水平。面对内控知识不断拓展的趋势，我们加大了培训人员的后续教育力度。每年组织内部控制人员参加省内审协会举办的经济责任与内部控制法规培训，并定期参与行业座谈会，邀请审计人员走出去与其他单位进行经验交流。通过持续的学习与互动，我们能够共同提升审计技能，探讨解决方案，达到相辅相成的效果。
四、突出重点，整改落实。去年10月，集团内部审计机构对年度财务预算、内部交易、财务决算、库存管理及其执行情况进行了深入评估。结合外部审计报告和相关法律法规，开展了内部控制审核。通过审计，我们识别出多项主要问题，并迅速展开整改：清理管道安装公司111个历史遗留项目；根据“固定资产管理办法”，经过一年的现场复核，与账册和卡片进行整理，已基本实现“账、卡、物”三者的动态一致；规范了内部交易账的管理；增强了小额采购项目的管理，增设了“零星工程管理办法”，并针对招投标中的管理问题制定了“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作展望
我们将更加重视审计成果的应用，把深化审计结果应用作为新形势下内部审计的重要任务，充分履行参谋与保障的职能。在审计实施过程和结果的综合分析中，我们将运用内控理论，注重对审计情况的深入分析，及时发现与反映经营活动中的共性、典型性及潜在问题，特别关注管理中的薄弱环节，提出针对性的改进建议，实现审计结论与成果的有效利用。
审计述职报告 篇12
一、履行岗位职责情况
在本年度的工作中，在领导的指导下，审计处共出具审计报告xx份，现将主要工作情况汇报如下：
1、内部控制审计：参与多个部门的内部控制培训，针对不同业务流程开展审计工作，撰写审计报告及核对相关资料xx份。结合实际情况，审计处对内部控制的不足之处进行了详细分析，并提出了改进建议。
2、财务审计：共审计xx项，重点关注了资金使用的合规性，确保财务数据的真实性和准确性，及时发现并处理潜在的风险问题。
3、项目验收：积极参与每周的项目验收，认真记录验收过程中的每个细节，确保验收工作的高效和透明。对其他部门的项目验收工作也进行了协助和监督。
4、定期审计：本年度共完成xx项定期审计工作。在每一次审计中，审计团队保持细致入微的态度，确保每个审计环节都不遗漏，特别是在处理金额较大的项目时，及时向领导汇报相关情况，以减少审计风险。
5、合同审计：对于涉及合同的审计项目，认真审核合同的各项条款，尤其是可能对医院不利的条款，及时与相关单位沟通，确保合同对医院权益的保护。例如，在审计某维护合发现合同中存在不合理的费用承担条款，经过与公司沟通，成功将其修改为更为合理的条款。
6、招投标活动：参与部分招投标项目的审核工作，熟悉招标过程，特别关注竞争激烈和竞争不充分的项目，确保审计时重点关注关键环节。
7、审计资料整理：目前已将审计资料进行系统的整理，确保电子档与纸质档案均完整保存，方便后续查阅和使用。
8、协助处长修订审计制度及流程文档，积极借鉴其他优秀机构的管理理念，提高审计工作的规范性和效率。
二、学习提升
1、参加了关于内部控制的专业培训，学习了最新的管理理论和实践经验。
2、参加了国内审计协会组织的关于项目审计和合同审计的系列培训。
3、参加审计处组织的与其他医院的交流活动，相互学习经验。
4、在专业杂志上发表了一篇有关审计方法的文章，旨在分享实践经验。
学习的过程有效提升了自己的专业能力和视野，如果不积极参与学习，个人业务能力将难以提升。
三、廉洁自律方面
严格要求自己，始终保持廉洁自律的意识，不接受与工作相关的任何礼物或金钱。用“三严三实”的标准要求自己，认真修身、用权、律己，务实做事、创业以及为人处事。
四、总结
审计处虽然人员不算众多，但却凝聚成一个团结的集体，在领导的带领下，同事间互帮互助，顺利完成了年度各项工作任务。展望xx年，希望在领导的引导下，进一步加强与各部门的沟通，必要时可定期召开协调会，分享工作中遇到的困难和问题，深入讨论，互换意见，提出合理建议，寻求更好的解决方案。对于材料询价工作，建议进一步扩大市场调查范围，以确保价格的准确性。
审计述职报告 篇13
经过区委、区政府及市审计局的正确引导，在区人大和区政协的有效监督下，我和全局同事通力合作，积极落实市委的重要战略决策，充分发挥审计在内部控制培训中的关键作用，为推动“和谐生态文明的新xxxx”贡献了我们的力量。现将个人xxxx年度的履职情况汇报如下：
一、坚定信念，推进自身党性修养。
孔子曾说：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”作为一名领导，我深知自己的权力来源于人民，只有具备“身正”的品质，才能真正发挥示范作用。我始终保持对政治理论学习的热情，不断增强个人的党性修养，认真贯彻“八个坚持、八个反对”的方针，努力实现“六个转变”。我时刻保持警觉，接受人大及其常委会的法律监督，保持自重、自省，常思贪欲之害，时刻用党的纪律约束自己，切实保持危机感，求真务实。
二、忠实履职，扎实开展内部培训工作。
(一)积极开展内部控制培训。我局针对内部控制的特点，制定了详细的培训计划，以提升全体职工对内部控制的认识。我们组织了多次专题培训，围绕资金管理、项目跟踪、质量控制等关键环节进行深入讲解，累计开展培训活动12次，培训人数达200人次。通过这次培训，使大家对内部控制有了更深的理解，增强了风险防范意识。
(二)结合审计工作，推进内部控制机制建设。我们在审计工作中，注重将内部控制标准融入审计流程。针对审计发现的问题，及时反馈给相关部门，并提出专业的改进建议。共发出整改意见单10份，提出有效建议20条，其中15条已被相关单位采纳，推动了内部控制管理制度的完善。
(三)积极开展内部控制审核，确保审计质量。根据审计工作的需要，我局强化了内部控制审计机制，通过对内部控制情况进行专项审计，及时揭示了在操作过程中存在的漏洞和不足，确保审计工作的高质量进行。今年共完成内部控制审计项目8个，发现问题20项，并提出建议，得到了各部门的高度重视。
(四)加强领导干部的经济责任审计。为进一步强化权力制约，规范权力的运用，我们建立了领导干部经济责任审计机制，注重对关键岗位的干部进行定期审计，确保权力的合理使用。今年共对房管局、旅游局等5个单位的“一把手”进行了任中经济责任审计，促进了干部管理和廉政建设。
(五)积极开展审计调查，推动审计成果转化。今年，我们开展了3项审计调查工作，通过对农村义务教育内部控制的审计调查，核减债务900万元，提交的调查报告获得了上级领导的认可，并要求各相关部门迅速落实整改措施，将审计成果转化为实际效益。
三、聚焦审计质量，提升内部控制培训水平。
审计质量是我们工作的生命线，因此我们将这一年视为“审计质量提升年”。通过制定《审计复核实施办法(试行)》和《抽样复审实施办法》，我们创新了审计复核机制，确保审计项目程序合规、质量达标，努力实现“零缺陷”标准。这一举措得到了市审计局的充分认可。
四、提升团队形象，增强审计队伍建设。
(一)健全内部管理制度。结合行政效能建设，我们完善了《机关管理制度》、《首问责任制度》等多项内部机制，严格执行相关制度，将制度的“软性”约束转变为“刚性”管理，形成用制度管人、管事、管物的良好局面。
(二)加强审计人员培训。今年，通过邀请专家讲解、外出学习等多种形式，共培训审计人员60人次，提升了整体业务水平。积极向上级机关报送审计信息，提升了审计工作的透明度和影响力。
回顾过去一年，我的工作取得了一定成效，但仍存在不足：一是对内部控制机制的认识需加强；二是审计任务与人力资源之间的矛盾尚需进一步协调。未来，我将在区委、区政府和市审计局的引导下，带领全局同事深入学习，积极推进内部控制培训，继续强化审计方针和廉政建设，全力保障经济社会的健康发展。
审计述职报告 篇14
内部控制培训是一项对审计员职业发展至关重要的内容。作为一名审计员，我始终以高度的责任感投入到我的工作中，认真地推进每一个培训项目。在这一年的工作中，我想分享一下我在内部控制培训方面所取得的成就和面临的挑战。
这一年，我参与了多个内部控制培训项目。每个培训项目都有其独特的特点和难度。尽管这些项目有时显得枯燥，我却从中获得了丰富的企业内控、流程管理和监督机制的知识。在这一过程中，我全面掌握了内控评估的方法及其重要性，同时也学习了如何根据评估结果提供切实可行的建议。我深刻意识到，审计员在培训过程中需要与参训人员建立良好的互动关系，深入了解企业内部运作的环境和特定情况，从而更有效地完成培训任务。
在内部控制培训中，我也遭遇了一些困难和挑战。在一次培训小组中，我遇到了一位非常抗拒接受新知识的员工。他对我们的培训内容表现出强烈的不满，完全不愿意配合。最终我们不得不请来管理层进行协调，才让培训顺利进行。这样的经历让我更加意识到沟通技巧和人际关系的重要性。我也学会了如何与同事和培训对象更好地建立关系，以实现共同的学习目标。
我还在培训过程中提升了自己的专业技能和素养。我在时间管理、课程设计和资料分析方面都有了显著的进步。我再次体会到一个重要的道理——要真心实意地对待每一项工作。严谨细致、负责的态度是做好培训的根本。
作为一名审计员，这一年在内部控制培训领域给我带来了许多学习和成长的机会。我深刻认识到细致入微、耐心和执着的重要性，并学会了如何更好地与他人协作。我也意识到了内部控制培训的复杂性和挑战性，为自己未来的职业发展指明了方向。在今后的工作中，我将不断努力，追求卓越，为客户提供更优质的服务与成果。
审计述职报告 篇15
20xx年即将结束，回顾过去一年，我们在内部控制培训方面取得了显著的成效。在经济环境日益复杂的背景下，我们的审计工作依然保持稳定，展现出良好的抗风险能力。我们有必要对过去一年的工作进行全面以便在新的一年中实现更大的突破。
为适应新的市场需求，审计部不断完善和强化内部控制的相关制度。随着行业形势的变化，我们的内部控制体系也需要进行相应的修订和优化。在市局（银行）的指导下，结合我行的具体情况，我们组织编写了最新的内部控制手册。为总结经验教训，更好地完成20xx年的各项任务，我部特就审计和内部控制的工作作出如下
一、审计工作方面
1、根据市局关于内部审计工作的要求，明确审计部的工作方向
(1)持续加强内部控制意识，提升审计人员的责任感和使命感，充分发挥审计的监督作用。在全面推进信息化建设的要求审计人员积极参与各项业务的风险评估，定期深入各个部门和业务线，掌握业务运行的实际情况，为管理层提供有效的决策支持，这将成为20xx年工作考核的重要指标。
(2)全员强化内部控制的重要性，增强危机意识和责任意识，加强专业知识的学习，努力提高自身的工作能力，以适应新形势下的审计要求。
2、积极迎接国家审计
为了顺利迎接国家审计署的检查，根据市局的审计重点，我们对12月31日的财务资料进行了详细复查，并结合内部审计的实际情况，围绕本行的重点和难点问题展开工作，切实发挥审计的监督和促进职能，及时为领导层提供必要的决策依据，并对审计涉及的工作进行了细致的安排。
3、加强审计和监督岗位的力量
为进一步强化审计和监督职能，我们在今年特别招募了几位在内部控制领域有丰富经验的审计人员，充实了审计部的力量。明确每位新成员的职责和岗位，要求尽快修订和完善各项岗位工作责任制和考核办法，为提高审计工作的专业性和效率奠定基础。
4、制定并实施《审计岗位责任考核办法》
为有效履行管理层的要求，加强审计工作的规范性和激励机制，审计部特别制定了《审计岗位责任考核办法》。通过全员学习和讨论，大家一致同意严格按照考核办法落实工作职责。
二、内部控制培训方面
1、提升内部控制服务意识，20xx年，我们始终秉持“科学、规范、透明、高效”的原则，强化内部控制管理，优化资源配置，提高资金使用效率，把为各部门提供支持作为我们的重要任务。
2、切实加强内部控制措施，根据我行规范管理、优化审核流程和提升服务质量的要求，审计部将管理模式进行调整，实行审计人员委派制，保证各个部门的内部控制落实到位。审计部具体负责各类资产的监督、分析及报告，确保内部控制的有效性。
3、预算管理稳步推进。一是精细化预算内容，基于每个部门的实际情况，对收入和支出进行了分类统计，为全面预算奠定基础。二是提升预算的透明度，预算方案在经过各部门反馈后调整，并由管理层审议通过，确保每个部门对预算有清晰的了解，增强了预算的透明性。三是强化预算的刚性管理，定期反馈预算执行情况，严格控制超预算的支出，确保资源的合理配置。经过一年的努力，预算执行情况良好，各部门的预算意识显著提高。
4、严格整顿财经秩序，依据市局的专项整顿安排，审计部围绕“规范经营行为，促进可持续发展”的思路，开展了全面的自查工作，重点查处“帐外帐”、“小金库”等问题。通过细致的自查，发现并整改了存在的管理漏洞，切实提高了对国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用，为规范经济运行秩序，提升资金使用效率，我们自20xx年8月起，将资金管理中心纳入统一管理。为确保资金管理工作按规定进行，对年度和月度资金预算进行了严格审核。每个部门需加大对资金的管理，确保我行的正常运营。
我们要充分认识当前的市场形势，为明年的发展做好充足的准备。未来我们将继续努力，追求更高的业绩!
审计述职报告 篇16
各位领导：
在过去的三年中，在公司领导的悉心指导和支持下，我在内部控制培训的岗位上，携手整个团队严格按照年初制定的培训计划，围绕公司提出的“增强内部控制能力，提升企业运营效率”这一工作目标，积极开展内部控制培训工作。经过大家的共同努力，取得了一定的进展，主要表现在：
1、推动内部控制培训工作从单一的理论授课，转变为结合实际、案例分析、互动讨论等多元化的培训方式，使得培训效果更加显著，参与者的实践能力和理论水平得以同步提升。
2、从个人的学习和工作能力方面，实现了由最初的理论知识欠缺、实践经验匮乏，到现在能够独立策划和组织培训课程的飞跃。可以说，经过这三年的努力，我已经完全融入了这个充满活力的团队，但我深知与公司领导的期望还有一定距离。然而我相信，有公司领导的信任和各位同事的支持，加上我和团队的共同努力，内部控制培训工作必将持续向前发展。
以下是我对本职工作的简要说明：内部控制培训的核心在于提升全员对内部控制重要性的认识，以及如何在实际工作中有效落实内部控制措施。
1、设计培训方案，确保针对性和实用性
根据公司战略目标和业务需要，设计相应的培训方案，涵盖内控理论知识、实际操作流程和案例分析，确保每次培训都有明确的目标和预期效果。
2、组织培训课程及讲座
定期组织内部控制相关的培训课程，邀请内外部专家进行讲解，同时结合公司部门的实际情况，进行定制化培训，确保培训内容的有效性和实践性。
3、开展互动式培训活动
在培训中注重互动，鼓励参与者分享自身经验与看法，设置小组讨论环节，增进同事之间的沟通与理解，使得培训内容更加生动和深入。
4、评估培训效果
对每次培训课程进行反馈和评估，通过问卷调查和座谈会的方式收集参与者的意见和建议，以便及时调整和完善后续的培训内容和方法。
5、跟踪培训后续落实情况
在培训结束后，定期对各部门落实内部控制措施的情况进行跟踪检查，确保培训所学知识能够有效转化为工作实践，提高全员的内控意识和执行力。
内部控制培训工作中的不足之处：
1、培训内容的深入性不足
尽管我们在培训的多样性和互动性上有所提升，但在某些专业领域的深度探讨仍显不足，需要进一步加强对复杂内控问题的解读和分析。
2、内部控制风险的评估与应对
我们需要更加注重对公司内部控制风险的识别、评估和应对策略的培训，以帮助各部门更好地掌握内控的核心要素。
3、持续改进培训的质量与效果
我们将继续在已有的基础上，努力提升培训课程的质量，以推动公司整体内部控制水平的提升，确保培训内容与企业实际需要相匹配。
审计述职报告 篇17
在20xx年期间，我参与了多个关于内部控制的培训项目，积极参与相关的审计工作。每一个项目都让我收获颇丰，我与团队成员紧密合作，遵循审计方案的要求，将任务切实落实。在这些审计工作中，我将每一次经历视为学习的机会，借鉴他人的优秀方法，积累自己的经验。在检查过程中，我始终坚持各项规章制度，严格遵循操作流程，秉持客观公正的原则，认真核实所查情况，实事求是地处理问题，及时与被审计单位沟通，提出改进建议。
一、主要工作内容
在20xx年，我参与了五次内部控制培训及相关审计工作，其中包括对两家大型企业的内部控制评价，另外还有三个中小企业的内控审计工作；专项审计方面，我参与了对风险管理的专项审计和财务合规审查。在此过程中，我始终保持实事求是的态度，既不夸大优点，也不掩盖不足，努力挖掘审计线索，与被审计单位保持充分的沟通，争取在发现风险时能够达成共识，让被审计单位明确面临的风险，同时也让我在沟通过程中积累经验，提升能力。在参与总行组织的各项检查活动时，我努力与检查组的其他成员保持良好的配合，确保协调一致，强调风险防范和内控管理，从而促进企业的健康发展。
二、参与内部控制培训的认识
在20xx年度，我参加了多样化的内部控制培训，涉及业务水平、工作技能以及职业道德等多个方面，取得了显著的提升。尤其是在计算机审计方面，我深刻认识到其在现场审计中的价值，通过简单易用的审计软件，可以快速生成直观的数据结果，从而大幅提升审计效率。这种转变不仅减少了审计人员的时间和成本，也更容易识别审计线索，帮助我们更好地管理审计风险。在本次培训中，各级领导重视程度高，行长亲自授课，强调依法合规经营是企业可持续发展的核心，并指出“爱岗敬业，诚实守信，勤勤恳恳，依法合规”是每位员工应遵循的基本原则。培训中提出要加快企业发展，提高综合竞争力和内控管理能力，让我意识到提升自身职业素养的重要性，从而激励我努力成为一名思想过硬、业务精湛且勇于拼搏的专业人士。
三、总结
在20xx年，在各位领导和同事的支持下，我深感自身仍有许多不足之处，因此我将以开放的态度不断完善自己，迎接新一年的挑战。我相信，新的年度面临的将是机遇与挑战并存的局面。我会努力提升个人的全面素质，积极推动内部控制培训的有效实施，为实现我们的战略目标而不懈努力。
审计述职报告 篇18
自20xx年8月成立以来，xx集团公司审计部在集团公司的坚强领导下，始终坚持以党的十八大精神为指引，认真落实《审计法》及集团公司内部审计工作要求，秉承“全面审计，突出重点”的工作原则。围绕集团公司核心任务，旨在维护财经秩序，规范经济行为，促进党风廉政建设，提高资金使用效率，以支持集团公司稳健、可持续发展为目标，认真履行审计职责，顺利开展各项审计工作，取得了一定的成效。以下是20xx年内部审计工作的
一、加强内部控制培训，提升审计人员素质
自审计部成立以来，针对审计人员的培训工作不断加强。一是组织审计人员深入学习《审计法》等法律法规以及集团内部审计工作方针，使全员对审计部的作用有更清晰的认识，充分理解开展审计工作对于落实党的方针政策、加强党风廉政建设以及确保经济行为合法合规的重要性，增强工作责任感和使命感，确保全面履行审计职责，确保审计工作成效显著。二是开展政策法规及业务技能培训，提高审计人员的专业素养，使他们能够有效地行使审计职能，完成审计工作任务，取得良好的审计效果。
二、设定清晰目标，确保审计工作高效开展
为确保审计工作的顺利进行，审计部设定了明确的工作目标：一是严格执行国家审计法律法规，规范审计行为，提升工作效率；二是结合集团公司实际情况，加强制度建设，建立健全各项规章制度，以此构筑反腐倡廉的屏障，推动党风廉政建设；三是围绕集团公司重点任务，积极开展内部审计，致力于财务收支、物资采购、基建项目及重大资金使用等重点审计工作，扩大审计范围，提升各部门的责任意识和管理水平，促进经济效益的提高。
三、扎实推进工作，圆满完成审计任务
根据集团公司的工作安排，审计部于20xx年9月正式开展内部审计工作，通过全体审计人员的共同努力，圆满完成了各项审计任务，取得了积极成果。
（一）开展财务检查，提升财务管理规范性
20xx年9月，审计部对下属公司进行了全面的财务检查，重点关注新设公司的制度建设与老公司问题整改。在检查过程中，要求新公司建立健全财务管理制度，确保财务工作有章可循，切实实现制度管理。对于老公司的财务问题，如固定资产未盘点、应收账款未对账等，要求其加强固定资产管理，及时入账并开展应收账款催收工作，以降低财务风险。
（二）整治小金库，规范财务管理流程
20xx年11月，审计部针对小金库问题展开专项整治，要求各单位领导深刻认识到“小金库”的危害，严格执行财务管理制度，建立健全各项管理规定，以防止相关问题的发生。此次整治有效规范了财务管理秩序，推动了党风廉政建设的落实。
（三）积极开展专项审计，助推整体工作向前
审计部在20xx年下半年积极开展了多项专项审计工作，包括配合相关部门进行的公司检查，针对在建基建项目的跟踪审计，以及与会计师事务所合作进行的中期债务审计。这些工作有效促进了基建项目及中期债务的顺利推进，确保各项工作符合集团要求。
四、存在的问题与不足
审计部自成立以来，经过全体人员的共同努力，取得了相应的成绩，但仍存在一些不足之处，包括审计手段较为单一，工作效率有待提高；审计咨询服务尚未完全到位；人力资源不足，某些工作如下属公司业绩考核未能开展；制度建设不够完善；审计信息化水平较低，这些问题需引起重视，并在今后工作中加以改善。
五、20xx年工作计划
（一）加强宣传，提升审计工作的重要性
审计部将通过板报、宣传栏等形式，构建审计信息交流平台，及时发布审计动态与法规，以增强全体干部职工对内部审计工作的了解和支持，营造良好的审计环境。
（二）强化财务管理，扎实会计基础工作
审计部将配合财务部门，加强下属公司财务管理，确保财务人员深入理解法律法规，强化内部控制，提升会计基础工作水平，为提高会计信息质量奠定基础。
（三）利用审计结果，推动党风廉政建设
审计部将充分运用审计结果，加强对人财物管理的监督，促使干部职工规范财务管理，杜绝腐败行为的发生，推动党风廉政建设。
（四）开展下属公司业绩考核，激励工作积极性
审计部将按集团公司部署，进行下属公司业绩考核，公正反映经营业绩，提高下属公司的工作积极性，推动生产经营的良性发展。
（五）加强审计队伍建设，不断提升审计工作水平
审计部将注重审计人员的职业道德与纪律建设，推进依法审计，强化管理，提高审计效率和质量，为集团公司的健康、持续发展贡献力量。
审计述职报告 篇19
尊敬的领导及各位同事：
大家好！我是公司审计合规部门的一员，今天很高兴能向大家报告我们部门的工作进展，同时也期待大家能够给予我们建设性的意见和建议。
一、工作概述
审计合规部门始终致力于维护公司的经营合规性，保障公司在法律法规及内部规章的框架内正常运作。在过去的一年中，我们积极与各部门进行协作，深入实施审计工作，不断完善内部控制体系，以确保公司的运营合规性及风险管理能力。
二、工作内容及主要成果
1. 审计工作
（1）设计并实施了一系列审计项目，包括财务审计、合规性审计和内部控制审计，确保公司业务运营符合相关规范。
（2）提交了详细的审计报告和建议，为公司高层决策提供了重要参考，并通过定期跟踪，确保问题整改的落实。
2. 内部控制
（1）制定了一套严格的内部控制制度，全面提升各个环节的风险防控措施。
（2）实施了内部控制自我评估，及时识别存在的问题并提出改进方案。
（3）加强了对员工的内部控制培训，提升了其合规意识与风险意识。
3. 合规监测
（1）建立了一套合规性框架，明确各业务板块的合规要求与管理措施。
（2）密切关注法律法规的变化，及时调整公司的内部政策与流程。
（3）及时发现并修复了一些潜在的合规风险，为公司的可持续发展提供保障。
三、存在的问题及改进方案
1. 目前存在的问题
（1）部分员工对内部控制制度的理解及执行仍显不足。
（2）合规监测方面存在一定的盲区，有必要进一步加强监测工具和资源的投入。
（3）与其他部门的协作有待提升，需要加强沟通与合作。
2. 改进方案
（1）强化员工的内部控制培训，加深员工对控制制度的理解与执行力度。
（2）优化合规监测机制，借助先进技术提升合规监测的覆盖面和精准度。
（3）建立定期沟通机制，与各部门保持紧密联系，及时了解公司的运营动态，早期识别潜在的合规问题。
四、感谢与展望
感谢公司领导及同事们对我们工作的支持与配合。尽管我们在过去一年取得了一些成绩，但仍然意识到还有许多需要改进的地方。我们将继续以高昂的热情和坚持不懈的努力，完善工作，以确保公司的运营合规及风险管理。
在新的一年里，我们将进一步强化合规意识，增强合规力度，为推动公司的可持续发展贡献更多力量。期待各位领导及同事的持续支持与指导，共同促进公司的成长与壮大。
谢谢大家！
审计述职报告 篇20
尊敬的领导：
大家好！我是审计部的一名实习生XXX。在实习即将结束之际，我怀着激动的心情，向您提交我在内部控制培训过程中的总结报告，回顾过去几个月的学习体验、成长收获，同时对未来的发展方向提出一些想法。
一、实习经历与成果
作为实习生，我参与了公司内部控制的多个培训项目，并负责整理与分析相关的数据和流程。在与公司不同部门同事的沟通中，我系统地学习了内部控制的基础知识和操作流程，并熟悉相关的软件工具的使用。在团队的指导下，我逐渐能够独立处理一些基础的培训任务，并在某些项目中提出了有效的改进建议。
在一个核心项目中，我负责对内部控制的现状进行评估和分析。通过细致的工作，我发现了一些潜在风险点，并与项目负责人进行了深入探讨。经过进一步的核查与分析，我们成功识别出了一项内部流程的漏洞，并制定了相应的改进措施。这次经历让我深刻理解了内部控制在审计工作中的重要性，也为我日后的职业发展打下了坚实的基础。
二、个人成长和收获
在实习期间，我不仅通过实际项目掌握了许多专业知识，更重要的是提升了我的团队协作、沟通和问题解决能力。通过与团队成员的积极交流与合作，我们共同完成任务。我也勇于向他人请教专业问题，在互动中提升了自己的专业素养。
这段实习让我锻炼了应变能力和解决问题的能力。面对复杂的项目任务和数据分析，我能够冷静思考，并找到合理的解决方案。与其他实习生及项目负责人的互动讨论，使我积累了丰富的实践经验，提升了我的分析与解决问题能力。
三、对未来发展的建议
通过这段时间的实习，我深刻感受到内部控制培训的重要性与挑战。未来我希望能够深入学习和掌握内部控制的核心理论和实践技能，进一步增强我的专业水平和实操能力。我也希望参与更多的项目，以拓展我的工作范围和经验，全面提升自己的综合素养。
我建议公司可以进一步加强对实习生的培训与支持。可以制定系统的培训计划，涵盖专业知识、技能提升及实践操作。提供一些轮岗机会，让实习生更全面地了解公司的内部控制体系，增加实践经验。
我要感谢公司领导及团队成员对我的指导与关心。因为有你们的支持，我才能在这次实习中获得如此丰厚的经验与成长。我将珍惜这次宝贵的实习机会，不断努力学习和进步，为公司的发展贡献我的力量。
以上是我在内部控制培训中的总结报告，感谢您的阅读！
审计述职报告 篇21
20xx年是我院开展“内部控制培训”的重要一年，在院党委和行政的领导下，审计室紧紧围绕学院改革与发展这一工作中心，认真履行内部审计的职责，充分发挥教育内审的监督和服务职能，积极促进了学院党风廉政建设及各项行政工作，实现了良性运转，为学校的发展建设作出了贡献。
一、健全机制，促进内部审计的规范化管理
1、为了提升审计室的工作效率，我院审计室今年年初重新设立为独立处室，着力强化制度建设，制定了《xxx学院审计室工作职责》《xx学院审计室主任工作职责》《xx学院审计室工作人员职责》，明确了审计室的职责范围及工作重点。 2、审计室依据教育部发布的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际情况，制定了《xx学院内部审计工作规定》，进一步明确工作要点，理清思路，使得内部审计工作有法可依，增强了责任感，促使工作向法治化、制度化和规范化迈进。
二、求真务实，切实履行内部审计的职责
1、全面完成了对离任院长xx某某某在任期间的经济职责审计前期准备工作，制定了协调方案，加班加点积极配合上级审计部门的进点审计，同时做好与各相关处室的协调工作，确保了审计工作的顺利开展。
2、审计室积极配合主管领导及相关部门对学院东西两院的历史财务信息进行了全面清理，负责清理基建工程项目，共清理出大小项目87项，涉及金额5644.29千万元。
3、严格按照程序审核学院各部门申请购置的设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员深入调研和验证，确保质量与价格合理。审计室全程参与，充分发挥了事前、事中、事后的审计监督作用。今年共参与审计监督人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。
4、随着学院改革的深入，实施内部管理与监督机制尤为重要，审计室参与了各工程项目的招投标及重大经济项目的审计监督，坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与各类工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。
5、审计室会同相关人员对东院继续教育处xx年履行目标职责的情况进行了全面核算，并提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了决策参考依据。
6、审计室联同人事处、教务处对各系部报送的教师课时津贴审批表进行了严格审核，及时发现并提出问题，经过几轮复审，测算出行政工勤人员的岗位津贴基本值，为院领导提供了决策依据，确保了xx年上期教师课时津贴及行政工勤人员岗位津贴的正常发放。
7、审计室对学院各项经济项目及招投标工程进行了档案管理，收集了各种经济项目及招投标工程相关文档，对有电子数据的进行了存储，为后续的内部审计监督搜集了资料。
三、真抓实干，加强监督促进其他工作
1、审计室与院纪委、办公室及工会组成的检查组，参与了学院的督查工作，强化了内部管理。
2、审计室联同纪检、监察及工会的相关人员，对今年对口升学考试中的舞弊情况进行了全面调查，并积极配合、协助xxx教育局及市纪委调查组，考察教师监考情况及学生的舞弊情况。
3、审计室参与了关于xxx勤工俭学学生斗殴事件的调查协调及教职工纠纷处理工作。
4、按照学院的整体安排和宣传部的要求，扩宽对外宣传渠道，审计室制作了xx审计室网站，开设了对外联系的窗口。
审计述职报告 篇22
20xx年、20xx年，我院审计部在市审计局以及院党委的指导下，紧密围绕以临床工作为核心，进一步拓宽工作思路，积极推动内部审计工作从注重真实性和合规性的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型。我们将内部审计工作的出发点和落脚点放在促进我院发展、加强管理与提升效益，强化内部控制与防范风险上，开展了多种形式的内部审计监督工作。目前，内部审计已成为我院强化财经纪律、增强内控管理、维护医院利益、促进党风廉政建设的重要手段。现将工作情况总结如下：
一、基本情况：
在20xx年度，我院累计实现收入总计为XX万元，其中医疗收入为xx万元，药品收入为xx万元，其他收入为xx万元，财政补助收入为xx万元，支出总计为xx万元，其中医疗支出为xx万元，药品支出为xx万元，其他支出为xx万元。
截至20xx年9月底，我院累计实现收入总计为xx万元，其中医疗收入为xx万元，药品收入为xx万元，其他收入为xx万元，财政补助收入为xx万元，支出总计为xx万元，其中医疗支出为xx万元，药品支出为xx万元，其他支出为xx万元。
二、基建工程审计决算
我院内部审计工作以维护医院经济利益为出发点，持续加强工程项目审计，覆盖从招标、施工到竣工验收结算的各个环节，实施全面审计，及时发现并纠正存在的虚报工程项目、重复计量工程量、高额套定额等问题。自20xx年1月至20xx年9月底，我们审计了各类基建、维修、装饰工程项目共XX项，送审金额为XX万元，审减金额为XX万元，为医院挽回了经济损失，维护了医院合法权益，有效规范了项目管理。
三、大额度资金审批管理
为进一步规范医院大额资金支出审批程序，转变事后审计监督为事前与事中审计监督，我们充分发挥财务稽核与内部审计的联动作用。参考xx【20xx】XX号文件《xxX医院关于规范大额资金审批程序的通知》，我院内部审计对超过万元的财务支出进行审批登记。从20xx年8月到20xx年9月底，共审核报销、转账超过万元的单据xx份，涉及金额为XX万元。其中，有42份单据因不符合规定被退回，并提出审核建议16条，有效堵塞了财务开支中的潜在漏洞，严格把控大额度资金的审批流程。
四、医院内部专项审计
根据20xx年、20xx年的工作计划，我院内部审计围绕医院内部热点问题开展了五项专项审计，分别为“20xx年财务收支情况审计”、“20xx年药品库存及招标执行情况审计”、“大楼管理处自成立以来的科室效益工资、临时工工资及夜班费发放情况审计”、“新区门诊部自成立以来的财务收支与补助发放审计”及“20xx年器械招标执行及库存管理情况审计”。在上述五项审计中，共发现问题34项，提出审计建议17条，均被相关科室采纳，同时对上年度审计发现的问题进行了回访与跟进。
五、未来工作规划
我院内部审计将重点考虑以下四点：第一，从提升经济效益出发，健全内部控制制度体系，以制度保障我院财务开支及其他经济活动的合法性和合规性；第二，针对重点科室、项目、资金及问题，开展专项审计，对我院的财务收支、固定资产、药品、医疗器械、医用耗材等进行深度审计，并对基建投资、修缮工程及大额资金流向进行监督；第三，加强对我院三项重点工程“新区医院项目”、“医院医技综合楼项目”和“xx（xx医院）项目”的监督，重点审计三项工程的资金流向、财务支出及招投标，以防范内部和外部因素造成我院利益的损失；第四，加强业务学习，内部审计人员将积极参加继续教育和专业培训，以提升自身素质和专业能力。